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索引号: 14252954/2018-00020 信息分类: 财政、金融、审计 /决议
发布机构: 市农业农村局 发文日期: 2018-08-01
文号: 主题词:
信息名称: 连云港市农业委员会(原连云港市农业机械管理局)2017年度部门决算公开
内容概览: 连云港市农业委员会(原连云港市农业机械管理局)2017年度部门决算公开
时效:

连云港市农业委员会(原连云港市农业机械管理局)2017年度部门决算公开

点击数: 更新时间:2018-08-01

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)负责落实国家和省有关农业机械化的规章、标准、政策;研究制定全市农业机械化管理的规定、办法、制度及相应的措施意见,并负责监督实施;负责全市农机行政执法和行政执法监督工作。

(二)负责制订全市农业机械化、设施农业工程、农用航空的发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责全市农业机械的安全技术检验、登记入户、驾驶操作人员考核、核发牌证、安全教育与监督检查,查处农机事故、建立农业机械、驾驶操作人员、农机事故档案。

(四)负责全市农业机械化科研、开发、推广项目的立项、论证、申报、组织实施和科技管理;负责农机产品适用性试验评估、推广鉴定及进出口农机产品检验测试的管理工作,承办农机产品推广许可证发放和农机科技成果报评工作。

(五)负责全市农机服务体系建设,指导机械化农业生产和基层农机服务组织的服务、生产和经营活动,协调和指导农业机械有组织的跨区作业;负责全市农业机械化的试点、示范工作;参与指导全市农业规模经营、农业现代化试验和区域开发工作。

(六)负责全市农机系统企业生产、供销与维修行业的管理工作;负责全市农业机械的报废更新和农机维修网络建设;负责全市农机产品的质量论证、质量监督及标准化的建设工作;参与调查分析和处理农机产品的质量事故。

(七)负责全市农机系统企业科技、经济的国际交流与合作以及农机系统企业的外事外经工作;负责全市农机系统企业利用外资项目的立项申报、组织实施与管理工作;归口管理引进农机装备和农机技术的消化、吸收工作。

(八)负责全市农用油料、抗灾用油的需求预测、供应、协调和农用油料市场的监督管理工作;参与组织农业的抗灾救灾工作;负责全市防汛抗灾柴油计划的申报、分配、管理监督和抗灾机具的调度;指导农机供油网络建设和经营活动;指导农机的节能工作。

(九)负责全市农业机械化发展的预测和统计工作;负责农业机械化信息传递和信息网络建设。

(十)负责全市农业机械化项目库建设和项目与计划的编报、组织实施工作;指导全市农机系统的财务管理和内部审计工作。

(十一)负责全市行业的人才规划、需求预测、教育培训、智力引进和交流工作;指导农机行业的职业技能考核、职改工作;指导全市农机教学、培训单位的业务建设工作。

(十二)承办市委、市政府的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门内设机构:

1、办公室

2、农机管理处

3、行业发展处

4、科技处

5、监察室

6、局直属单位

(1)、连云港市农机安全监理所

(2)、连云港市农机试验推广站(连云港市农机化学校)

2. 从决算单位构成看,纳入农机局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:农机局本级、市安监所、市农机推广站(农机校)。

三、2017年度主要工作完成情况

(一)开展服务指导,满足农机化生产需求促进农民增收。

制定工作方案,强化对机具维修和油料保障等准备服务工作,评估麦收期间可能发生的灾害性天气带来的不利影响,提高农机抗灾减灾能力,努力夺取粮食丰产丰收。共计检修保养机具近10万台,参加本地抢收的联合收割机达12000台。免费发放跨区作业证10990张,实现跨区作业收入7.5亿元。

(二)围绕补齐短板,全力推进粮食生产全程机械化。

一是强化行政推动力度。市委市政府把粮食生产全程机械化推进工作列入对各县区农业农村目标考核范围,加大对县区的目标任务考核力度;同时将推进粮食生产全程机械化奖补资金列入市级财政预算,安排专项奖补资金400万元。县级财政安排资金2000万元。

二是强化破解薄弱环节。市局安排150万元水稻机插秧推广专项经费,加强机插水稻集中育供秧的示范推广,扶持建设了10个水稻微喷灌毯状苗育秧、示范点,示范带动全市水稻集中育秧;新增育秧流水线32套,水稻插秧机863台(其中,乘坐式插秧机467台),插秧机保有量20200台;全市水稻机插秧育秧面积约2.13万亩(其中,集中育秧面积约1.14万亩),机插面积210.2万亩,机插率达72.1%。今年已开工建设的烘干中心达122家,新增烘干机514台。

(三)突出两个规范,抓好农机化惠农政策的实施。

邀请省、市领导、专家对2017年农机购置补贴政策秸秆机械化还田政策进行了业务政策解读,就依法行政和廉政教育进行了专题报告。会同市财政局聘请第三方,对近几年市辖区秸秆机械化还田和农机购置补贴资金使用情况进行核查。

2017年,全市农机系统按照惠农政策专项治理的要求,争取农机购置补贴资金1.3亿元。新增各类补贴机具9775台,惠及农户8482户。新增机具中,插秧机1505台(其中乘座式494台)、拖拉机682台、烘干机514台、各类联合收获机3344台、高效植保机781台、旋耕及秸秆还田机2424台。

2017年,共计争取省级秸秆还田补助资金8754万元,投入大中型拖拉机及配套秸秆还田机15500台(套),完成夏季秸秆机械化还田面积330万亩,夏季秸秆机械化还田率达91.7%。

(四)夯实发展基础,深化农机公共能力的提升。

一是狠抓农机示范合作社建设。以创建服务面积500-1000亩以上、农机原值100万元以上、烘干能力40吨以上的适度规模农机示范合作社。修订完善了《连云港市农机示范合作社考评管理办法》,举办全市示范合作社理事长培训班,现已建成农机示范合作社60家,今年培育60家,年底有望突破100家。今年“三夏”期间,各类农机合作社承担了市内80%的机收作业、70%的机插作业。

二是做好新型农机实用人才队伍建设。截止目前,全市已培训农民和机手190期18646人,其中,职业技能鉴定人数5996人。

三是做好农机生产安全工作。以构建农机安全监管工作长效机制为抓手,筑牢源头管控、宣传教育、日常管控“三条防线”,全市未发生较大以上农机事故,较好地完成了全年的各项目标任务。

第二部分 市农机局2017年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门名称:市农机局



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

1387.27

一、一般公共服务支出

171.88

一、基本支出

1146.05

  其中:政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

二、项目支出

146.75

二、上级补助收入

0

三、国防支出

0

三、上缴上级支出

0

三、事业收入

0

四、公共安全支出

0

四、经营支出

0

四、经营收入

0

五、教育支出

0

五、对附属单位补助支出

0

五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0



六、其他收入

0

七、文化体育与传媒支出

0





八、社会保障和就业支出

0





九、医疗卫生与计划生育支出

0





十、节能环保支出

0





十一、城乡社区支出

0





十二、农林水支出

1059.79





十三、交通运输支出

0





十四、资源勘探信息等支出

0





十五、商业服务业等支出

0





十六、金融支出

0





十七、援助其他地区支出

0





十八、国土海洋气象等支出

0





十九、住房保障支出

61.14





二十、粮油物资储备支出

0





二十一、其他支出

0





二十二、债务还本支出

0





二十三、债务付息支出

0



本年收入合计

1387.27

本年支出合计

1292.81

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

61.35

年末结转和结余

155.81





总计

1448.62

总计

1448.62

收入决算表









公开02表

部门名称:市农机局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1387.27

1387.27

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

210.68

210.68

0.

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

210.68

210.68

0.

00

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

210.68

210.68

0.

0

0

0

0

211

节能环保支出

30.00

30.00

0.

0

0

0

0

21199

其他节能环保支出

30.00

30.00

0.

0

0

0

0

2119901

其他节能环保支出

30.00

30.00

0.

0

0

0

0

213

农林水支出

1,062.79

1,062.79

0.

0

0

0

0

21301

农业

956.76

956.76

0.

0

0

0

0

02130101

行政运行

426.59

426.59

0.

0

0

0

0

2130102

一般行政管理事务

2.47

2.47

0.

0

0

0

0

2130104

事业运行

186.04

186.04

0.

0

0

0

0

2130106

科技转化与推广服务

137.60

137.60

0.

0

0

0

0

2130110

执法监管

198.06

198.06

0.

0

0

0

0

2130122

农业生产支持补贴

6.00

6.00

0.

0

0

0

0

21306

农业综合开发

41.00

41.00

0.

0

0

0

0

2130602

土地治理

41.00

41.00

0.

0

0

0

0

21399

其他农林水支出

65.03

65.03

0.

0

0

0

0

2139999

其他农林水支出

65.03

65.03

0.

0

0

0

0

221

住房保障支出

83.80

83.80

0.

0

0

0

0

22102

住房改革支出

83.80

83.80

0.

0

0

0

0

2210201

住房公积金

58.05

58.05

0.

0

0

0

0

2210202

提租补贴

25.75

25.75

0.

0

0

0

0

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项







支出决算表







公开03表

部门名称:市农机局




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

1292.81

1146.05

146.75

0

0

0

201

一般公共服务支出

171.88

171.88

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

171.88

171.88

0.

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

171.88

171.88

0.00

0

0

0

213

农林水支出

1,059.79

913.03

146.75

0

0

0

21301

农业

969.99

838.24

131.75

0

0

0

2130101

行政运行

465.08

431.43

33.65

0

0

0

2130102

一般行政管理事务

2.47

2.47

0.00

0

0

0

2130104

事业运行

186.04

186.04

0.00

0

0

0

2130106

科技转化与推广服务

113.34

20.24

93.10

0

0

0

2130110

执法监管

198.06

198.06

0.00

0

0

0

2130122

农业生产支持补贴

5.00

0.00

5.00

0

0

0

21306

农业综合开发

26.00

11.00

15.00

0

0

0

2130602

土地治理

26.00

11.00

15.00

0

0

0

21399

其他农林水支出

63.80

63.80

0.00

0

0

0

2139999

其他农林水支出

63.80

63.80

0.00

0

0

0

221

住房保障支出

61.14

61.14

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

61.14

61.14

0.0

0

0

0

2210201

住房公积金

37.58

37.58

0.0

0

0

0

2210202

提租补贴

23.56

23.56

0

0

0

0

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。






财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门名称:市农机局





金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1387.27

一、一般公共服务支出

171.88

171.88

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

0

0



三、国防支出

0

0

0



四、公共安全支出

0

0

0



五、教育支出

0

0

0



六、科学技术支出

0

0

0



七、文化体育与传媒支出

0

0

0



八、社会保障和就业支出

0

0

0



九、医疗卫生与计划生育支出

0

0

0



十、节能环保支出

0

0

0



十一、城乡社区支出

0

0

0



十二、农林水支出

1059.79

1059.79

0



十三、交通运输支出

0

0

0



十四、资源勘探信息等支出

0

0

0



十五、商业服务业等支出

0

0

0



十六、金融支出

0

0

0



十七、援助其他地区支出

0

0

0



十八、国土海洋气象等支出

0

0

0



十九、住房保障支出

0

0

0



二十、粮油物资储备支出

0

0

0



二十一、其他支出

0

0

0



二十二、债务还本支出

0

0

0



二十三、债务付息支出

0

0

0

本年收入合计

1387.27

本年支出合计

1292.81

1292.81

                     0

年初财政拨款结转和结余

61.36

年末财政拨款结转和结余

155.82

155.82

0

一、一般公共预算财政拨款

61.36





二、政府性基金预算财政拨款

0











总计

1448.62

总计

1448.62

1448.62

0









财政拨款支出决算表(功能科目)





公开05表

部门名称:市农机局



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1292.81

1146.05

146.75

201

一般公共服务支出

171.88

171.88

0.00

20199

其他一般公共服务支出

171.88

171.88

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

171.88

171.88

0.00

213

农林水支出

1,059.79

913.03

146.75

21301

农业

969.99

838.24

131.75

2130101

行政运行

465.08

431.43

33.65

2130102

一般行政管理事务

2.47

2.47

0.00

2130104

事业运行

186.04

186.04

0.00

2130106

科技转化与推广服务

113.34

20.24

93.10

2130110

执法监管

198.06

198.06

0.00

2130122

农业生产支持补贴

5.00

0.00

5.00

21306

农业综合开发

26.00

11.00

15.00

2130602

土地治理

26.00

11.00

15.00

21399

其他农林水支出

63.80

63.80

0.00

2139999

其他农林水支出

63.80

63.80

0.00

221

住房保障支出

61.14

61.14

0.00

22102

住房改革支出

61.14

61.14

0.00

2210201

住房公积金

37.58

37.58

0.00

2210202

提租补贴

23.56

23.56

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)






公开06表


部门名称:市农机局



金额单位:万元


项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

1146.05

1025.02

121.03


301

工资福利支出


867.86



30101

基本工资


183.37



30102

津贴补贴


279.73



30103

奖金


150.16



30104

其他社会保障缴费


120.09



30106

伙食补助费


13.31



30107

绩效工资


52.54



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


39.00



30109

职业年金缴费


8.00



30199

其他工资福利支出


21.66



303

对个人和家庭的补助


157.16



30301

离休费


0.00



30302

退休费


26.82



30303

退职(役)费


0.00



30304

抚恤金


0.91



30305

生活补助


2.71



30306

救济费


0.00



30307

医疗费


2.50



30308

助学金


0.00



30309

奖励金


0.00



30310

生产补贴


0.00



30311

住房公积金


58.71



30312

提租补贴


45.10



30313

购房补贴


3.05



30314

采暖补贴


0.00



30315

物业服务补贴


0.00



30399

其他对个人和家庭的补助支出


17.35



302

商品和服务支出



121.03


30201

办公费



14.57


30202

印刷费



2.07


30203

咨询费



0.00


30204

手续费



0.00


30205

水费



1.30


30206

电费



2.50


30207

邮电费



4.84


30208

取暖费



0.00


30209

物业管理费



0.00


30211

差旅费



10.07


30212

因公出国(境)费用



0.00


30213

维修(护)费



4.39


30214

租赁费



0.00


30215

会议费



10.49


30216

培训费



14.44


30217

公务接待费



4.11


30218

专用材料费



0.00


30224

被装购置费



0.00


30225

专用燃料费



0.00


30226

劳务费



2.19


30227

委托业务费



3.37


30228

工会经费



17.69


30229

福利费



1.17


30231

公务用车运行维护费



8.00


30239

其他交通费用



6.96


30240

税金及附加费用



0.00


30299

其他商品和服务支出



12.87


注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。









一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)





公开07表

部门名称:市农机局



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1292.81

1146.05

146.75

201

一般公共服务支出

171.88

171.88

0.00

20199

其他一般公共服务支出

171.88

171.88

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

171.88

171.88

0.00

213

农林水支出

1,059.79

913.03

146.75

21301

农业

969.99

838.24

131.75

2130101

行政运行

465.08

431.43

33.65

2130102

一般行政管理事务

2.47

2.47

0.00

2130104

事业运行

186.04

186.04

0.00

2130106

科技转化与推广服务

113.34

20.24

93.10

2130110

执法监管

198.06

198.06

0.00

2130122

农业生产支持补贴

5.00

0.00

5.00

21306

农业综合开发

26.00

11.00

15.00

2130602

土地治理

26.00

11.00

15.00

21399

其他农林水支出

63.80

63.80

0.00

2139999

其他农林水支出

63.80

63.80

0.00

221

住房保障支出

61.14

61.14

0.00

22102

住房改革支出

61.14

61.14

0.00

2210201

住房公积金

37.58

37.58

0.00

2210202

提租补贴

23.56

23.56

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
      2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)






公开08表


部门名称:市农机局



金额单位:万元


项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

1146.05

1025.02

121.03


301

工资福利支出


867.86



30101

基本工资


183.37



30102

津贴补贴


279.73



30103

奖金


150.16



30104

其他社会保障缴费


120.09



30106

伙食补助费


13.31



30107

绩效工资


52.54



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


39.00



30109

职业年金缴费


8.00



30199

其他工资福利支出


21.66



303

对个人和家庭的补助


157.16



30301

离休费


0.00



30302

退休费


26.82



30303

退职(役)费


0.00



30304

抚恤金


0.91



30305

生活补助


2.71



30306

救济费


0.00



30307

医疗费


2.50



30308

助学金


0.00



30309

奖励金


0.00



30310

生产补贴


0.00



30311

住房公积金


58.71



30312

提租补贴


45.10



30313

购房补贴


3.05



30314

采暖补贴


0.00



30315

物业服务补贴


0.00



30399

其他对个人和家庭的补助支出


17.35



302

商品和服务支出



121.03


30201

办公费



14.57


30202

印刷费



2.07


30203

咨询费



0.00


30204

手续费



0.00


30205

水费



1.30


30206

电费



2.50


30207

邮电费



4.84


30208

取暖费



0.00


30209

物业管理费



0.00


30211

差旅费



10.07


30212

因公出国(境)费用



0.00


30213

维修(护)费



4.39


30214

租赁费



0.00


30215

会议费



10.49


30216

培训费



14.44


30217

公务接待费



4.11


30218

专用材料费



0.00


30224

被装购置费



0.00


30225

专用燃料费



0.00


30226

劳务费



2.19


30227

委托业务费



3.37


30228

工会经费



17.69


30229

福利费



1.17


30231

公务用车运行维护费



8.00


30239

其他交通费用



6.96


30240

税金及附加费用



0.00


30299

其他商品和服务支出



12.87


注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09表

部门名称:市农机局







金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

18.91

5.31

8

0

8

5.6

29.02

37.15

相关统计数:



项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

1

因公出国(境)人次数(人)

1



公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

4



国内公务接待批次(个)

77

国内公务接待人次(人)

710



国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0



召开会议次数(个)

44

参加会议人次(人)

965



组织培训次数(个)

35

参加培训人次(人)

351



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。












政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开10表

部门名称:市农机局





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次



1

2

3


合计

0

0

0

0

0

0

















注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
     2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。



机关运行经费支出决算表





公开11表



部门名称:市农机局

金额单位:万元



项目

机关运行经费支出决算



科目编码

科目名称



合计

82.60



302

商品和服务支出

82.60



30201

办公费

12.87



30202

印刷费

1.07



30203

咨询费

0.00



30204

手续费

0.00



30205

水费

1.00



30206

电费

1.00



30207

邮电费

3.34



30208

取暖费

0.00



30209

物业管理费

0.00



30211

差旅费

7.17



30212

因公出国(境)费用

0.00



30213

维修(护)费

3.43



30214

租赁费

0.00



30215

会议费

5.49



30216

培训费

9.44



30207

公务接待费

3.58



30224

专用材料费

0.00



30225

专用燃料费

0.00



30226

劳务费

0.69



30227

委托业务费

0.87



30228

工会经费

14.69



30229

福利费

1.17



30231

公务用车运行维护费

3.00



30239

其他交通费用

5.96



30240

税金及附加费用

0.00



30299

其他商品和服务支出

7.83



304

对企事业单位的补贴

0.00



307

债务利息支出

0.00



310

其他资本性支出

0.00



399

其他支出

0.00



注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


政府采购支出决算表




公开12表

部门名称:市农机局



单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

0.5

0.5

0

一、货物

0.5

0.5

0

二、工程

0

0

0

三、服务

0

0

0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。









第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市农机局2017年度收入、支出总计1448.62万元,与上年相比收、支总计各增加317.12万元,增长28.03%。主要原因是农机项目经费增加、人员增资及核发2016年绩效考核奖金。

(一)收入总计1448.62万元。包括:

1.财政拨款收入1387.27万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加313.95万元,增长29.25%。主要原因是农机项目经费增加、人员增资调整及核发2016年绩效考核奖金。

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余61.36万元,主要为各单位上年结转本年使用资金。

(二)支出总计1292.81万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出171.88万元,主要用于政府提供一般公共服务支出。与上年相比减少959.62万元,减少84.81%。主要原因是增加农林水支出。

2.农林水(类)支出1059.79万元,主要用于在职人员工资支出、公务支出、开展业务支出。与上年相比增加1059.79万元,增长100%。主要原因上年未列农林水支出。

3.住房保障支出61.14万元,主要用于住房保障支出.与上年相比减少2.29万元,减少3.6%。主要原因是人员变动。

4.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项支出。

5.年末结转和结余155.82万元,其中:基本结余111.61万元,为单位人员经费资金;专项结余44.21万元,为单位结转下年的项目支出结转资金。

二、收入决算情况说明

市农机局本年收入合计1448.62万元,其中:财政拨款收入1387.27万元,占95.76%;其他收入0万元,年初结转和结余61.36万元。

三、支出决算情况说明

市农机局本年支出合计1292.81万元,其中:基本支出1146.05万元,占88.65%;项目支出146.75万元,占11.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市农机局2017年度财政拨款收、支总决算1448.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加375.3万元,增长34.97%。主要原因是农机项目经费追加及人员增资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市农机局2017年财政拨款支出1292.81万元,占本年支出合计100%。与上年相比,财政拨款支出增加161.31元,增长14.26%。主要原因是农机项目追加、人员增资及核发2016年绩效考核奖金。

市农机局2017年度财政拨款支出年初预算为895.4万元,支出决算为1292.81万元,完成年初预算的144.38%。决算数大于年初预算的主要原因是农机项目专项经费增加、人员增资及核发2016绩效考核奖金。

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为171.88万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是农机项目专项经费增加。

(二)农林水支出(类)

1.农业(款)行政运行(项)。年初预算为814.03万元,支出决算为1059.79 万元,完成年初预算的130.19 %。决算数大于预算数的主要原因是农机项目专项经费增加及核发绩效考核奖金。

(三)住房保障支出

住房保障支出年初预算81.37 万元,支出决算61.14万元,完成年初预算的75.14 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市农机局2017年度财政拨款基本支出1146.05万元,其中:

(一)人员经费1025.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。

(二)公用经费121.03万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市农机局2017年一般公共预算财政拨款支出1292.81万元,与上年相比增加161.31万元,增长14.26%。主要原因是农机项目追加、人员增资及核发2016年绩效考核奖金。市农机局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.4万元,支出决算为1292.81万元,完成年初预算的144.38%。决算数大于年初预算的主要原因是农机项目追加、人员增资及核发2016年绩效考核奖金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市农机局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1292.81万元,其中:

(一)人员经费1025.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。

(二)公用经费121.03万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市农机局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.31万元,占“三公”经费的28.08%;公务用车购置及运行费支出8万元,占“三公”经费的42.3%;公务接待费支出5.6万元,占“三公”经费的29.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出5.31万元,完成预算的96.55%,比上年决算减少0.59万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关相关制度,压缩支出。

2.公务用车购置及运行费支出8万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算减少0万元,主要原因为严格执行党政机关相关制度,压缩支出。

(2)公务用车运行维护费决算支出8万元,完成预算的100%,比上年决算增加0.58万元,主要原因为农机化工作下乡经费支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费5.6万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出5.6万元,完成预算的83.58%,比上年决算减少1.82万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关相关制度,压缩支出。国内公务接待主要为接待省市领导考察调研、专项会议、培训以及其他市县区交流学习等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待77批次,710人次。主要为接待专项会议、培训等。

市农机局2017 度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出29.02万元,完成预算的136.95%,比上年决算减少3.02万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关相关制度,压缩支出;超出预算原因主要为农机项目专项经费增加,会议支出部分不在年度预算内。2017年度全年召开会议44个,参加会议965人次。主要为召开农机人员培训及各种农机现场会。

市农机局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出37.15万元,完成预算的123.21%,比上年决算增加34.45万元,主要原因为农机项目专项经费增加,培训经费开支部分不在年度预算内。2017 年度全年组织培训35个,组织培训351人次。主要为基层农机人员培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市农机局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出82.6万元,比2016年减119.57万元,减少59.14 %。主要原因是:贯彻落实八项规定,压缩开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采采购服务支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0 %。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计42.92万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。