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索引号: 14252954/2018-00019 信息分类: 财政、金融、审计 /决议
发布机构: 市农业农村局 发文日期: 2018-08-01
文号: 主题词:
信息名称: 连云港市农业委员会2017年度部门决算公开
内容概览: 连云港市农业委员会2017年度部门决算公开
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连云港市农业委员会2017年度部门决算公开

点击数: 更新时间:2018-08-01

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省市关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业、畜牧业、园艺业、林业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划及年度计划,并组织实施。

(二)拟订全市农业产业政策,指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。参与制订涉农的财税、价格、信贷、金融保险、进出口、农产品流通等政策。推进农业依法行政,研究起草农业和农村经济的行政措施草案,并贯彻实施。

(三)拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策,并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。

(四)负责农产品质量安全监督管理工作,组织协调农业生产资料市场体系建设,拟订农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验检测体系建设和机构考核。

(五)组织农业资源管理工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种管理的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量,参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级。负责提出农业固定资产投资规划和方向,市级财政性资金安排的意见,编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。

(六)制定并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农业生产和农村生活污水治理。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。划定农产品禁止生产区域,指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种。

(七)指导、监督市内动植物的防疫、检疫工作,组织重大动植物疫病的防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审核和动物源性饲料安全卫生审核。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

(八)实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程,组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施、管理,推广农业科技成果。负责农业野生植物资源保护。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,研究提出现代农业发展指标并组织考核,参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

(十)负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)承办农业涉外事务工作、组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作,指导外向型农业发展,协助实施农业援外项目。指导农业行政执法工作,指导、督办和处理重大农业案件。承担本部门农业系列专业技术人员职称审核和农民技术员从业资格管理工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。  

二、部门机构设置及决算单位构成情况

连云港市农委是具有行政职能的政府工作部门,内设办公室、计财处、市场信息处、政策法规处、农业处、园艺处、畜牧兽医处、农产品质量监管处、人事教育处、畜禽屠宰管理处10个处室,另设机关党委、监察室。参公单位种子站、动物卫生监督所、农业执法支队3个单位,有事业单位有良种繁育中心、植保站、土肥站、作栽站、农村能源办、农产品检测中心、畜产品检测测中心、畜牧兽医站、园艺蔬菜站、农干校、农业信息中心、老促会12个单位。

三、2017年度主要工作完成情况

(一)综合生产能力不断增强,粮食生产连年丰收。紧紧围绕“藏粮于地、藏粮于技”战略,粮食总产连续6年超70亿斤, 灌云县、灌南县建成“亩产吨粮县”,积极开展省级粮食生产全程机械化示范县创建活动,农业装备结构和水平得到优化和提升,农业机械化水平达80.5%。2017年粮食种植面积751.95万亩,较上年减0.05%,亩产482公斤,较上年增0.48%,总产362.4万吨,增0.43%。其中夏粮种植面积361.7万亩,单产396.3公斤/亩,总产143.3万吨,比上年增3037吨,单产水平全省第一;秋粮种植面积390.3万亩,亩产561公斤,总产219万吨,比上年增加1.3万吨。其中水稻种植面积309.5万亩,亩产602公斤,总产186.4万吨,比上年增加1.1万吨。

(二)现代高效农业加快发展,特色优势产业逐步形成。

积极推进现代农业园区提档升级,今年海州区现代农业产业示范园入选第一批省级现代农业产业示范园;全市建成国家级现代农业示范区1家,省级现代农业园区10家,省级以上现代农业园区数量居全省第二。省级以上“一村一品”示范村镇总数达13个,其中国家级“一村一品”示范村镇8个。千亩连片高效设施农业基地累计达29个,市级特色产业基地累计达53个。2017年新增高效设施农业面积3.4万亩,总面积达115万亩,占耕地比重19.5%,全面建成7个省级万亩“菜篮子”工程蔬菜生产基地,面积达8.2万亩。畜牧业由“增量型”向“提质增效型”加速转变,2017年全市生猪饲养量538.7万头,羊饲养量117.5万只,家禽饲养量5505.4万羽,全市生猪大中型规模养殖比重达77%。

(三)农业产业化进程明显加速,外向型农业全省领先。

抢抓“一带一路”交汇点建设机遇,“一带一路”农业国际合作示范区在全国率先启动、成效显著,今年获批农业部首批农业对外开放合作试验区,实现我市农业发展历史性的突破,全国10家,是江苏省唯一入选单位。去年新增国家出口农产品质量安全示范区1个,省级出口农产品示范基地3个,全市共有国家出口农产品质量安全示范区4个,省级5个,示范基地19个,省级以上示范区、基地总数全省第一; 2017年全市农产品出口实现出口额5.43亿美元,同比增长9.8%,出口额位居全省第二位,连续多年位居全省前列。农业产业化水平逐步提高,全市建成1个全国农产品加工示范基地、4个省级农产品加工集聚区、6个市级农产品加工集聚区。全市共培育国家级农业产业化龙头企业2家,省级49家,市级230家。目前全市有6家上市企业,其中江苏中荷花卉股份有限公司成功在2017年“新三版”上市。

(四)农技服务体系日益健全,科技支撑作用显著增强。

全市所有涉农乡镇农技综合服务中心基本达到“五有”建设标准,17个乡镇达到“五有”畜牧兽医站建设标准,全市所有乡镇均建立农产品质量安全监管机构。加大农民培训力度,培育新型职业农民累计达32.85万人,培育程度达40.64%。集互联网+农业管理、互联网+农业经营、互联网+农业服务、互联网+农业生产为一体的、省内首个农业综合信息服务平台投入使用,信息进村入户工作全面启动,电子商务产业园和农业电子商务示范基地建设持续推进,建成涉农电子商务产业园11个,农业电子商务示范基地20个,1432个村级益农信息社基本建成。启动国家农产品质量安全市创建工作,启用省内首个市级农产品区域品牌“连天下”。全市“三品一标”获证产品累计达1200多个,种植业“三品”产量占比达55%以上,占比连续两年居全省第一。

(五)农业资源综合利用力度逐步加大,农业可持续发展能力明显提升。积极推进“263”专项行动,去年6月份全面完成禁养区畜禽养殖场关闭搬迁工作,走在全省前列;非禁养区规模畜禽养殖场已完成治理1528家,治理率达70.74%。加强秸秆综合利用,近三年来秸秆综合利用率始终保持在95%以上,开展化肥农药零增长行动,病虫害专业化统防统治覆盖率达62%,高效低毒低残留农药使用占比达82%;全市建设化肥减量增效项目区22个,面积409万亩,2017年化肥施用量较去年同期减少7586.2吨,化肥施用量减少2.2%。休闲农业发展层次提升,获批全国美丽休闲乡村1个,全国休闲农业与乡村旅游星级企业16家,省级休闲观光农业示范村累计达8个,培育省级农业特色小镇8个,省级主题创意农园6个,市级休闲观光农业示范村(点)累计达50个。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表









公开01表

编制单位:连云港市农业委员会


2017年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

栏次


3

一、财政拨款收入

1

6,006.76

一、一般公共服务支出

29

676.28

一、基本支出

52

3,877.33

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

3,063.04

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

7.31




六、其他收入

7

59.89

七、文化体育与传媒支出

35

0.00





8


八、社会保障和就业支出

36

0.00





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

40.49





10


十、节能环保支出

38

2.00





11


十一、城乡社区支出

39

0.00





12


十二、农林水支出

40

5,883.13





13


十三、交通运输支出

41

0.00





14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00





15


十五、商业服务业等支出

43

0.00





16


十六、金融支出

44

0.00





17


十七、援助其他地区支出

45

0.00





18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00





19


十九、住房保障支出

47

230.42





20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00





21


二十一、其他支出

49

100.74





22


二十二、债务还本支出

50

0.00





23


二十三、债务付息支出

51

0.00




本年收入合计

24

6,066.65

本年支出合计

57

6,940.37

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

26

3,094.02

年末结转和结余

59

2,220.29


27



60

0.00

总计

28

9,160.67

总计

61

9,160.67

收入决算表












公开02表


编制单位:连云港市农业委员会


2017年度




金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

6,066.65

6,006.76

0.00

0.00

0.00

0.00

59.89


201

一般公共服务支出

675.43

675.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

其他人力资源事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

671.43

671.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

671.43

671.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

40.49

40.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21010

食品和药品监督管理事务

40.49

40.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

40.49

40.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

5,060.82

5,060.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.41


21301

农业

4,797.10

4,796.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40


2130101

行政运行

1,045.03

1,045.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

1,220.56

1,220.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40


2130106

科技转化与推广服务

1,461.50

1,461.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

358.08

358.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130109

农产品质量安全

329.83

329.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130110

执法监管

34.75

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130111

统计监测与信息服务

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130112

农业行业业务管理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130121

农业结构调整补贴

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130124

农业组织化与产业化经营

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130126

农村公益事业

25.04

25.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130135

农业资源保护修复与利用

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130301

行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

253.73

253.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01


2139999

其他农林水支出

253.73

253.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01


221

住房保障支出

230.42

230.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

230.42

230.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

163.87

163.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

提租补贴

66.55

66.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

59.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.48


22999

其他支出

59.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.48


2299901

其他支出

59.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.48















支出决算表










公开03表


编制单位:连云港市农业委员会

2017年度




金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

6,940.37

3,877.33

3,063.04

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

676.28

671.43

4.85

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


2011099

其他人力资源事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

672.28

671.43

0.85

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

672.28

671.43

0.85

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

7.31

0.00

7.31

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

7.31

0.00

7.31

0.00

0.00

0.00


2060403

产业技术研究与开发

7.31

0.00

7.31

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

40.49

18.49

22.00

0.00

0.00

0.00


21010

食品和药品监督管理事务

40.49

18.49

22.00

0.00

0.00

0.00


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

40.49

18.49

22.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2110399

其他污染防治支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

5,883.13

2,951.49

2,931.63

0.00

0.00

0.00


21301

农业

5,373.74

2,722.72

2,651.02

0.00

0.00

0.00


2130101

行政运行

1,019.68

833.01

186.67

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

1,495.93

1,495.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2130106

科技转化与推广服务

1,927.87

336.59

1,591.28

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

357.13

0.00

357.13

0.00

0.00

0.00


2130109

农产品质量安全

462.56

56.70

405.86

0.00

0.00

0.00


2130110

执法监管

16.75

0.00

16.75

0.00

0.00

0.00


2130111

统计监测与信息服务

7.40

0.00

7.40

0.00

0.00

0.00


2130112

农业行业业务管理

33.70

0.00

33.70

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2130121

农业结构调整补贴

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2130126

农村公益事业

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00


2130135

农业资源保护修复与利用

27.63

0.00

27.63

0.00

0.00

0.00


21303

水利

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2130301

行政运行

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

499.38

228.77

270.61

0.00

0.00

0.00


2139999

其他农林水支出

499.38

228.77

270.61

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

230.42

230.42

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

230.42

230.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

163.87

163.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

提租补贴

66.55

66.55

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

100.74

5.49

95.25

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

100.74

5.49

95.25

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

100.74

5.49

95.25

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表







公开04表

编制单位:连云港市农业委员会


2017年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,006.76

一、一般公共服务支出

31

676.28

676.28

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

7.31

7.31

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

40.49

40.49

0.00


10


十、节能环保支出

40

2.00

2.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

5,883.12

5,883.12

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

230.42

230.42

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

5.58

5.58

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6,006.76

本年支出合计

54

6,845.20

6,845.20

0.00


25



55




年初财政拨款结转和结余

26

3,009.06

年末财政拨款结转和结余

56

2,170.62

2,170.62

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

3,009.06

基本支出结转

57

394.67

394.67

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

1,775.95

1,775.95

0.00


29



59




收入总计

30

9,015.82

支出总计

60

9,015.82

9,015.82

0.00












财政拨款支出决算表







公开05表


编制单位:连云港市农业委员会

2017年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

6,845.20

3,877.32

2,967.88


201

一般公共服务支出

676.28

671.43

4.85


20110

人力资源事务

4.00

0.00

4.00


2011099

其他人力资源事务支出

4.00

0.00

4.00


20199

其他一般公共服务支出

672.28

671.43

0.85


2019999

其他一般公共服务支出

672.28

671.43

0.85


206

科学技术支出

7.31

0.00

7.31


20604

技术研究与开发

7.31

0.00

7.31


2060403

产业技术研究与开发

7.31

0.00

7.31


210

医疗卫生与计划生育支出

40.49

18.49

22.00


21010

食品和药品监督管理事务

40.49

18.49

22.00


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

40.49

18.49

22.00


211

节能环保支出

2.00

0.00

2.00


21103

污染防治

2.00

0.00

2.00


2110399

其他污染防治支出

2.00

0.00

2.00


213

农林水支出

5,883.12

2,951.49

2,931.63


21301

农业

5,373.74

2,722.72

2,651.02


2130101

行政运行

1,019.68

833.01

186.67


2130104

事业运行

1,495.93

1,495.93

0.00


2130106

科技转化与推广服务

1,927.87

336.59

1,591.28


2130108

病虫害控制

357.13

0.00

357.13


2130109

农产品质量安全

462.56

56.70

405.86


2130110

执法监管

16.75

0.00

16.75


2130111

统计监测与信息服务

7.40

0.00

7.40


2130112

农业行业业务管理

33.70

0.00

33.70


2130119

防灾救灾

10.00

0.00

10.00


2130121

农业结构调整补贴

0.49

0.49

0.00


2130126

农村公益事业

14.62

0.00

14.62


2130135

农业资源保护修复与利用

27.63

0.00

27.63


21303

水利

10.00

0.00

10.00


2130301

行政运行

10.00

0.00

10.00


21399

其他农林水支出

499.37

228.77

270.61


2139999

其他农林水支出

499.37

228.77

270.61


221

住房保障支出

230.42

230.42

0.00


22102

住房改革支出

230.42

230.42

0.00


2210201

住房公积金

163.87

163.87

0.00


2210202

提租补贴

66.55

66.55

0.00


229

其他支出

5.58

5.49

0.09


22999

其他支出

5.58

5.49

0.09


2299901

其他支出

5.58

5.49

0.09


注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。












财政拨款基本支出决算表(经济科目)





财决公开06表


编制单位:连云港市农业委员会

2017年度

金额单位:万元


人员经费




经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

日常公用经费



3,308.96

2,601.80

707.16


301

工资福利支出

2,601.80

2,601.80



30101

基本工资

611.77

611.77



30102

津贴补贴

810.53

810.53



30103

奖金

362.40

362.40



30104

其他社会保障缴费

370.06

370.06



30106

伙食补助费

23.99

23.99



30107

绩效工资

238.31

238.31



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.46

94.46



30109

职业年金缴费

0.00

0.00



30199

其他工资福利支出

90.28

90.28



302

商品和服务支出

707.16


707.16


30201

办公费

39.38


39.38


30202

印刷费

10.00


10.00


30203

咨询费

0.00


0.00


30204

手续费

0.00


0.00


30205

水费

5.21


5.21


30206

电费

23.68


23.68


30207

邮电费

13.28


13.28


30208

取暖费

0.00


0.00


30209

物业管理费

5.00


5.00


30211

差旅费

47.82


47.82


30212

因公出国(境)费用

0.00


0.00


30213

维修(护)费

5.12


5.12


30214

租赁费

5.60


5.60


30215

会议费

15.78


15.78


30216

培训费

44.42


44.42


30217

公务接待费

20.42


20.42


30218

专用材料费

304.89


304.89


30224

被装购置费

0.00


0.00


30225

专用燃料费

0.00


0.00


30226

劳务费

31.03


31.03


30227

委托业务费

13.70


13.70


30228

工会经费

27.27


27.27


30229

福利费

34.98


34.98


30231

公务用车运行维护费

19.51


19.51


30239

其他交通费用

11.54


11.54


30240

税金及附加费用

0.00


0.00


30299

其他商品和服务支出

28.51


28.51


303

对个人和家庭的补助

568.36

568.36



30301

离休费

92.88

92.88



30302

退休费

52.05

52.05



30303

退职(役)费

0.00

0.00



30304

抚恤金

0.00

0.00



30305

生活补助

2.62

2.62



30306

救济费

0.00

0.00



30307

医疗费

2.70

2.70



30308

助学金

0.00

0.00



30309

奖励金

0.00

0.00



30310

生产补贴

0.00

0.00



30311

住房公积金

205.32

205.32



30312

提租补贴

191.90

191.90



30313

购房补贴

10.00

10.00



30314

采暖补贴

0.00

0.00



30315

物业服务补贴

0.00

0.00



30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.89

10.89



310

其他资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31020

产权参股

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

企业政策性补贴

0.00




30402

事业单位补贴

0.00




30403

财政贴息

0.00




30499

其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30707

国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。









一般公共预算财政拨款支出决算表







公开07表



编制单位:连云港市农业委员会

2017年度

金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

6,845.20

3,877.32

2,967.88



201

一般公共服务支出

676.28

671.43

4.85



20110

人力资源事务

4.00

0.00

4.00



2011099

其他人力资源事务支出

4.00

0.00

4.00



20199

其他一般公共服务支出

672.28

671.43

0.85



2019999

其他一般公共服务支出

672.28

671.43

0.85



206

科学技术支出

7.31

0.00

7.31



20604

技术研究与开发

7.31

0.00

7.31



2060403

产业技术研究与开发

7.31

0.00

7.31



210

医疗卫生与计划生育支出

40.49

18.49

22.00



21010

食品和药品监督管理事务

40.49

18.49

22.00



2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

40.49

18.49

22.00



211

节能环保支出

2.00

0.00

2.00



21103

污染防治

2.00

0.00

2.00



2110399

其他污染防治支出

2.00

0.00

2.00



213

农林水支出

5,883.12

2,951.49

2,931.63



21301

农业

5,373.74

2,722.72

2,651.02



2130101

行政运行

1,019.68

833.01

186.67



2130104

事业运行

1,495.93

1,495.93

0.00



2130106

科技转化与推广服务

1,927.87

336.59

1,591.28



2130108

病虫害控制

357.13

0.00

357.13



2130109

农产品质量安全

462.56

56.70

405.86



2130110

执法监管

16.75

0.00

16.75



2130111

统计监测与信息服务

7.40

0.00

7.40



2130112

农业行业业务管理

33.70

0.00

33.70



2130119

防灾救灾

10.00

0.00

10.00



2130121

农业结构调整补贴

0.49

0.49

0.00



2130126

农村公益事业

14.62

0.00

14.62



2130135

农业资源保护修复与利用

27.63

0.00

27.63



21303

水利

10.00

0.00

10.00



2130301

行政运行

10.00

0.00

10.00



21399

其他农林水支出

499.37

228.77

270.61



2139999

其他农林水支出

499.37

228.77

270.61



221

住房保障支出

230.42

230.42

0.00



22102

住房改革支出

230.42

230.42

0.00



2210201

住房公积金

163.87

163.87

0.00



2210202

提租补贴

66.55

66.55

0.00



229

其他支出

5.58

5.49

0.09



22999

其他支出

5.58

5.49

0.09



2299901

其他支出

5.58

5.49

0.09



注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)





财决公开08表


编制单位:连云港市农业委员会

2017年度

金额单位:万元


人员经费




经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

日常公用经费



合计

3,308.96

2,601.80

707.16


301

工资福利支出

2,601.80

2,601.80



30101

基本工资

611.77

611.77



30102

津贴补贴

810.53

810.53



30103

奖金

362.40

362.40



30104

其他社会保障缴费

370.06

370.06



30106

伙食补助费

23.99

23.99



30107

绩效工资

238.31

238.31



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.46

94.46



30109

职业年金缴费

0.00

0.00



30199

其他工资福利支出

90.28

90.28



302

商品和服务支出

707.16


707.16


30201

办公费

39.38


39.38


30202

印刷费

10.00


10.00


30203

咨询费

0.00


0.00


30204

手续费

0.00


0.00


30205

水费

5.21


5.21


30206

电费

23.68


23.68


30207

邮电费

13.28


13.28


30208

取暖费

0.00


0.00


30209

物业管理费

5.00


5.00


30211

差旅费

47.82


47.82


30212

因公出国(境)费用

0.00


0.00


30213

维修(护)费

5.12


5.12


30214

租赁费

5.60


5.60


30215

会议费

15.78


15.78


30216

培训费

44.42


44.42


30217

公务接待费

20.42


20.42


30218

专用材料费

304.89


304.89


30224

被装购置费

0.00


0.00


30225

专用燃料费

0.00


0.00


30226

劳务费

31.03


31.03


30227

委托业务费

13.70


13.70


30228

工会经费

27.27


27.27


30229

福利费

34.98


34.98


30231

公务用车运行维护费

19.51


19.51


30239

其他交通费用

11.54


11.54


30240

税金及附加费用

0.00


0.00


30299

其他商品和服务支出

28.51


28.51


303

对个人和家庭的补助

568.36

568.36



30301

离休费

92.88

92.88



30302

退休费

52.05

52.05



30303

退职(役)费

0.00

0.00



30304

抚恤金

0.00

0.00



30305

生活补助

2.62

2.62



30306

救济费

0.00

0.00



30307

医疗费

2.70

2.70



30308

助学金

0.00

0.00



30309

奖励金

0.00

0.00



30310

生产补贴

0.00

0.00



30311

住房公积金

205.32

205.32



30312

提租补贴

191.90

191.90



30313

购房补贴

10.00

10.00



30314

采暖补贴

0.00

0.00



30315

物业服务补贴

0.00

0.00



30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.89

10.89



310

其他资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31020

产权参股

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

企业政策性补贴

0.00




30402

事业单位补贴

0.00




30403

财政贴息

0.00




30499

其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30707

国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。











一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表







公开09表

编制单位:连云港市农业委员会


2017年度


金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

79.00

4.13

30.72

0.00

30.72

44.15

45.14

105.37

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

4



公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

8



国内公务接待批次(个)

520

国内公务接待人次(人)

4,546



国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0



召开会议次数(个)

101

参加会议人次(人)

3,124



组织培训次数(个)

79

参加培训人次(人)

2,011



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



政府性基金财政拔款收入支出决算表










公开10表


编制单位:连云港市农业委员会


2017年度



金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表






公开11表

编制单位:连云港市农业委员会

2017年度

金额单位:万元

项目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏次


1

合计

1

188.18

302

商品和服务支出

2

188.18

30201

办公费

3

19.17

30202

印刷费

4

3.00

30203

咨询费

5

0.00

30204

手续费

6

0.00

30205

水费

7

0.86

30206

电费

8

11.08

30207

邮电费

9

7.97

30208

取暖费

10

0.00

30209

物业管理费

11

0.00

30211

差旅费

12

25.86

30212

因公出国(境)费用

13

0.00

30213

维修(护)费

14

4.60

30214

租赁费

15

0.44

30215

会议费

16

9.08

30216

培训费

17

12.84

30217

公务接待费

18

4.88

30218

专用材料费

19

22.59

30224

被装购置费

20

0.00

30225

专用燃料费

21

0.00

30226

劳务费

22

0.18

30227

委托业务费

23

13.70

30228

工会经费

24

13.03

30229

福利费

25

16.01

30231

公务用车运行维护费

26

3.00

30239

其他交通费用

27

4.45

30240

税金及附加费用

28

0.00

30299

其他商品和服务支出

29

15.43

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。








采购情况表






公开12表


编制单位:连云港市农业委员会

               2017年度

金额单位:万元


项目

行次

采购决算


总计

财政性资金

其他资金


栏次

1

2

3


合计

1

267.12

267.12

0.00


货物

2

267.12

267.12

0.00


工程

3

0.00

0.00

0.00


服务

4

0.00

0.00

0.00


注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。












第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市农业委员会2017年度收入、支出总计9160.67万元,与上年相比收、支总计各减少259.43万元,减少2.75 %。主要原因是省级下达专项经费减少。其中:

(一)收入总计9160.67万元。包括:

1.财政拨款收入6006.65万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少27.1万元,减少1.18%。主要原因是预算财政拨款减少。

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少23万元,减少100 %。主要原因是上级部门补助资金减少。

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门没有此项收入。

4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门没有此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门没有此项收入。

6.其他收入59.89万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为各单位取得的利息收入和农业对外经济合作中心农业部基地项目。与上年相比减少336.01万元,减少61.69%。主要原因是除单位利息收入和农业对外经济合作中心农业部基地项目59.26万元外无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余3094.02万元,主要为各单位上年结转本年使用的项目资金。

(二)支出总计9160.67万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出676.28万元,主要用于政府提供一般公共服务的支出。与上年相比156.28万元,增长30.05%。主要原因是增加绩效工资、绩效奖、带薪休假等拨款。

2.农林水(类)支出5883.13万元,主要用于在职人员工资支出、公务支出、开展业务工作支出。与上年相比增加995.42万元,增长20.37%。主要原因是增加人员及连云港农业国际示范区农业大数据系统、省级农业现代化、一带一路农业国际合作示范区等项目经费。

3.住房保障(类)支出230.42万元,主要用于住房方面的支出。包括住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等。与上年相比增加23.81万元,增长11.52%。主要原因是机关及下属事业单位新进人员。

4.其他(类)支出100.74万元,主要用于农业对外经济合作中心农业部基地项目支出。与上年相比减少232.69万元,降低69.79%。主要原因是2017年绩效工资及绩效奖不在此项支出。

5.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项支出。

6.年末结转和结余2220.29万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和未来得及使用的增人增资经费结余。主要为农委等单位本年度(或以前年度)预算安排的一带一路农业国际合作示范区等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市农委本年收入合计6066.65万元,其中:财政拨款收入6006.76 万元,占99.01 %;上级补助收入0万元,占 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入59.89万元,占0.99%。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

市农委本年支出合计6940.37万元,其中:基本支出3877.33万元,占55.87%;项目支出3063.04万元,占44.13%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市农委2017年度财政拨款收、支总决算9015.82万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加106.66万元,增长11.97%。主要原因是增加农业现代化、一带一路农业国际示范区等项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市农委2017年财政拨款支出9015.82万元,占本年支出合计的98.42%。与上年相比,财政拨款支出增加3457.3万元,增长62.2%。主要原因是上年结转本年使用的项目资金及新增项目。

市农委2017年度财政拨款支出年初预算为2842.56万元,支出决算为6845.2万元,完成年初预算的140.81%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转本年使用的项目资金及新增项目。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是增加“333”工程培养资金资助项目。

2.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为672.28万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是增加带薪休假、增人增资、绩效奖等项目资金。

(二)科学技术支出(类)

1.技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的100%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是上年结转苏北地区小麦白粉病初侵染源的研究项目资金支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 食品和药品监督管理实务(款)其他食品和药品监督管理实务(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.49万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是食品安全项目资金支出。

(四)节能环保支出(类)

1. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是上年结转大气污染防治项目资金支出。

(五)农林水支出(类)

1.农业(款)行政运行(项)。年初预算为1044.92万元,支出决算为1019.68万元,完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目延续下年完成。

2.农业(款)事业运行(项)。年初预算为1208.78万元,支出决算为1495.93万元,完成年初预算的123.76%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资而增加支出。

3.农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为250.01万元,支出决算为1927.87万元,完成年初预算的771.12%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年使用项目、新增“一带一路”农业国际示范区专项、“三农”工作奖补资金、基层农技推广人员培训项目、江苏省农洽会等项目资金。

4.农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为28.43万元,支出决算为357.13万元,完成年初预算的1301.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加省、部级重大病虫害防治等项目资金。

5.农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为462.56万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是增加省、部级重大病虫害防治等项目资金。

6.农业(款)执法监管(项)。年初预算为36.81万元,支出决算为16.75万元,完成年初预算的45.5%。决算数小于预算数的主要原因是投入品质量安全监管项目延续到下年完成。

7.农业(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为7.81万元,支出决算为7.4万元,完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目延续到下年完成。

8.农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为10万元,支出决算为33.7万元,完成年初预算的337%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目延续到本年完成。

9.农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的 %(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是新增防灾救灾项目资金。

10.农业(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100 %。

11.农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为14.62万元,支出决算为24.89万元,完成年初预算的170.25 %。决算数大于预算数的主要原因是上年项目延续到本年完成。

12.农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.63万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是本年新增重金属污染防治及农业资源保护修复与利用项目。

13.水利(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是新增江苏省农洽会项目资金。

14.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为499.37万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金、机构合并联动执法人员等。

(六)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为163.87万元,支出决算为16387万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为66.55万元,支出决算为66.55万元,完成年初预算的100%。

(七)其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.58万元,完成年初预算的%(无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是上年项目延续到本年完成。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市农委2017年度财政拨款基本支出3308.96万元,其中:

(一)人员经费3170.16万元。主要包括:基本工资611.77万元、津贴补贴810.53万元、奖金362.4万元、社会保障缴费464.52万元、伙食补助费23.99万元、绩效工资238.31万元、其他工资福利支出90.28万元、离休费92.88万元、退休费52.05万元、抚恤金0元生活补助2.62万元、医疗费2.7万元、奖励金0元、住房公积金205.32万元、提租补贴191.9万元、购房补贴10万元、其他对个人和家庭的补助支出10.89万元。

(二)公用经费707.16万元。主要包括:办公费39.38万元、印刷费10万元、咨询费0元、手续费0元、水费5.21万元、电费23.68万元、邮电费13.28万元、取暖费0元、物业管理费5万元、差旅费47.82万元、维修(护)费5.12万元、租赁费5.6万元、会议费15.78万元、培训费44.42万元、公务接待费20.42万元、专用材料费304.98万元、劳务费31.03万元、委托业务费13.7万元、工会经费27.27万元、福利费34.98万元、公务用车运行维护费19.51万元、其他交通费用11.54万元、其他商品和服务支出28.51万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市农委2017年一般公共预算财政拨款支出6845.20万元,与上年相比增加1286.68万元,增长23.15%。主要原因是增加增人增资、绩效奖、带薪休假、连云港农业国际示范区农业大数据系统、省级农业现代化、一带一路农业国际合作示范区等经费。市农委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2842.56万元,支出决算为6845.20万元,完成年初预算的240.81%。决算数大于年初预算的主要原因是上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出、增加增人增资、绩效奖、带薪休假、连云港农业国际示范区农业大数据系统、省级农业现代化、一带一路农业国际合作示范区等经费支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市农委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3308.96万元,其中:

(一)人员经费3170.16万元。主要包括:基本工资611.77万元、津贴补贴810.53万元、奖金362.4万元、社会保障缴费464.52万元、伙食补助费23.99万元、绩效工资238.31万元、其他工资福利支出90.28万元、离休费92.88万元、退休费52.05万元、抚恤金0元生活补助2.62万元、医疗费2.7万元、奖励金0元、住房公积金205.32万元、提租补贴191.9万元、购房补贴10万元、其他对个人和家庭的补助支出10.89万元。

(二)公用经费707.16万元。主要包括:办公费39.38万元、印刷费10万元、咨询费0元、手续费0元、水费5.21万元、电费23.68万元、邮电费13.28万元、取暖费0元、物业管理费5万元、差旅费47.82万元、维修(护)费5.12万元、租赁费5.6万元、会议费15.78万元、培训费44.42万元、公务接待费20.42万元、专用材料费304.98万元、劳务费31.03万元、委托业务费13.7万元、工会经费27.27万元、福利费34.98万元、公务用车运行维护费19.51万元、其他交通费用11.54万元、其他商品和服务支出28.51万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市农委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.13万元,占“三公”经费的5.23%;公务用车购置及运行费支出30.72万元,占“三公”经费的38.89%;公务接待费支出44.15万元,占“三公”经费的55.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出4.12万元,完成预算的%(无法比较),比上年决算减少5.2万元,主要原因是上级部门临时安排出国(境)工作任务减少;决算数大于预算数的主要原因是上级部门临时安排出国(境)工作任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计4人次。开支内容主要为:省农委组织赴柬埔寨、越南经贸招商、赴台湾参加现代农业培训班。

2.公务用车购置及运行费支出30.72万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无购置计划;决算数小于(大于)预算数的主要原因无购置计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无购置计划。

(2)公务用车运行维护费决算支出30.72万元,完成预算的52.18%,比上年决算减少34.48万元,主要原因为行政及参照公务员执行事业单位车改;决算数小于预算数的主要原因行政及参照公务员执行事业单位车改及。公务用车运行维护费主要用于市农委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

3.公务接待费44.15万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的%,比上年决算增加(减少)万元,主要原因为无外事接待任务;决算数小于(大于)预算数的主要原因无外事接待任务。外事接待支出主要为接待等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。主要为接待本部门无外事接待任务。

(2)国内公务接待支出44.15万元,完成预算的79.38%,比上年决算减少24.46万元,主要原因为严格按照八项规定的要求,加强公务接待管理,降低公务接待费用支出;决算数小于预算数的主要原因严格遵守八项规定,厉行节约原则,缩减开支。国内公务接待主要为接待业务部、上级部门检查指导、项目评审、学习交流、考察调研等国内公务活动发生的接待费用,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待520批次,4546人次。主要为接待上级部门检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出等。

市农委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出45.14万元,完成预算的102.13%,比上年决算减少5.08万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定及省市级关于厉行节约、精简会议的精神,提高会议效率和质量,节约会议经费开支;决算数小于预算数的主要原因精减的会议开支。2017 年度全年召开会议   101个,参加会议3124人次。主要为召开江苏省农洽会部署工作、农产品品牌规划推介会、信息进村入户现场会、全市农业特色小镇建设工作推进会等。

市农委2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   105.37万元,完成预算的233.07%,比上年决算减少55.51万元,主要原因为是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,缩减开支及减少培训项目;决算数大于预算数的主要原因是增加农业部《家庭农场主培训》项目。2017年度全年组织培训79个,组织培训2011人次。主要为培训省农技人员培训、农业部《家庭农场主培训》、江苏省《执业技能培训》等均不在预算。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市农委2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元,主要是用于本部门无此项支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出188.18万元,比2016年减少320.53万元,降低63%。主要原因是:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》缩减各项开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额267.12万元,其中:政府采购货物支出267.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%,本部门无此项支出。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计150万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)%。主要原因是:本部门无此项开支。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低) %。主要原因是:本部门无此项开支。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、农林水事务(类)支出:是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

八、住房保障(类)支出:是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

九、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出

十、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。