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索引号: 14252954/2018-00003 信息分类: 财政、金融、审计 /决议
发布机构: 市农业农村局 发文日期: 2018-02-07
文号: 主题词:
信息名称: 连云港市农业委员会2018年预算公开
内容概览: 2018年预算公开
时效:

连云港市农业委员会2018年预算公开

点击数: 更新时间:2018-02-07

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业、畜牧业、园艺业、林业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划及年度计划,并组织实施。

(二)拟订全市农业产业政策,指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。参与制订涉农的财税、价格、信贷、金融保险、进出口、农产品流通等政策。推进农业依法行政,研究起草农业和农村经济的行政措施草案,并贯彻实施。

(三)拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策,并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。

(四)负责农产品质量安全监督管理工作,组织协调农业生产资料市场体系建设,拟订农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验检测体系建设和机构考核。

(五)组织农业资源管理工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种管理的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量,参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级。负责提出农业固定资产投资规划和方向,市级财政性资金安排的意见,编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。

(六)制定并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农业生产和农村生活污水治理。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。划定农产品禁止生产区域,指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种。

(七)指导、监督市内动植物的防疫、检疫工作,组织重大动植物疫病的防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审核和动物源性饲料安全卫生审核。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

(八)实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程,组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施、管理,推广农业科技成果。负责农业野生植物资源保护。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,研究提出现代农业发展指标并组织考核,参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

(十)负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)承办农业涉外事务工作、组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作,指导外向型农业发展,协助实施农业援外项目。指导农业行政执法工作,指导、督办和处理重大农业案件。承担本部门农业系列专业技术人员职称审核和农民技术员从业资格管理工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及直属单位

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、计财处、市场信息处、政策法规处、农业处、园艺处、畜牧兽医处、农产品质量监管处、人事教育处、畜禽屠宰管理处10个处室,另设机关党委、监察室。本部门下属单位包括:参公事业单位有种子站、农业综合执法支队、动物卫生监督所,事业单位有农业对外经济合作中心、植保站、土肥站、作栽站、农村能源办、农产品检测中心、畜产品检测测中心、畜牧兽医站、园艺蔬菜站、农干校、农业信息中心、老促会共15个下属单位。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家,具体包括:农委本级、参公事业单位有种子站、农业综合执法支队、动物卫生监督所,事业单位有农业对外经济合作中心、植保站、土肥站、作栽站、农村能源办、农产品检测中心、畜产品检测测中心、畜牧兽医站、园艺蔬菜站、农干校、农业信息中心、老促会。

三、2018年市农委主要工作任务及目标

2018年连云港市农业委员会将认真贯彻落实省市党代会和市委全会精神,紧紧围绕全面建成小康社会的目标要求,遵循农业现代化发展规律,以提高农业综合效益和竞争力为中心,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以市场化、外向化、产业化、生态化、品牌化为引领,全力以赴抓项目,坚定不移转方式,推进传统农业向现代农业、农业大市向农业强市迈进。

(一)突出结构调优,力推特色产业实现新突破。稳固提升粮食、蔬菜等基础产业发展水平,积极推广稻田综合种养模式,新增稻田综合种养面积2万亩。大力发展海淡水养殖、设施蔬菜、食用菌、特色林果、畜禽养殖等五个全产业链产值超100亿元的特色产业,鼓励支持各县区因地制宜发展区域性特色产业,建成一批全产业链产值超10亿元特色产业基地。全面推进东海西北部设施园艺、灌云中西部设施蔬菜、灌南新安镇食用菌、赣榆西北部特色林果、东部沿海海淡水养殖等6大高效设施农业集聚区建设,全力促进10个省级现代农业产业园提档升级,三产融合发展。

(二)突出产业融合,力推产业化水平实现新突破。加快推进农业龙头企业数量倍增计划,全力做好农产品加工企业的招引和培育,鼓励和支持龙头企业加快转型升级,新增市级以上龙头企业30家,其中省级农业龙头企业5家。加快推进特色农业产业化集群培育工程,紧紧围绕主导特色产业和省级以上现代农业园区,坚持延链、补链、强链并重,加大招商引资力度,推进一批全产业链农业产业集群建设。加快推进“一村一品一店”示范村创建活动,加强指导,强化服务,建成“一村一品一店”100个以上。加快推进多元主体融合发展,充分发挥农业产业化经营有效融合各类农业经营主体的联结带动作用,鼓励农民以土地承包权、劳动、资金等要素入股发展产业化经营,探索实现小农户和现代农业发展有机衔接的机制。加快推进农产品电子商务发展,建成一批农产品电商产业园、农业电商示范基地。大力发展休闲观光农业,新增省级休闲观光农业示范村2个,建成市级休闲观光农业示范村(点)20个。

(三)突出试验示范,力推开放型农业实现新突破。全面启动建设国家农业对外开放合作试验区,完成规划编制工作,建设一批示范性工程,落实一批试验项目,争取一批创新政策,力争将试验区打造成样板、做成典型,走在全国前列。高标准建设农产品出口示范基地,新建一批出口示范区和示范基地,省级以上出口示范基地达到25个以上。大力度培育农产品出口龙头企业,组织农产品出口企业参加各类境内外会展,促进农产品出口,农产品出口总额确保超5亿美元,年出口额超1000万美元农产品出口企业达15家以上。

(四)突出品牌打造,力推农产品质量安全市创建实现新突破。全力抓好国家农产品质量安全市创建,加强组织指导,强化督查推进,高质量打造农产品质量安全的标准化生产体系、网格化监管体系、常态化监测体系、信息化执法体系、全程化可追溯体系,力争2018年市获批国家农产品质量安全市创建单位、四个县区获批省级农产品质量安全县。全力打造“连天下”品牌体系,鼓励和支持区域品牌、企业品牌、产品品牌和无公害、绿色、有机农产品,以及地理标志农产品的培育和发展,新增无公害、绿色、有机农产品100个以上,种植业“三品“占比55%以上,保持全省领先。

(五)突出主体培育,力推现代农业经营体系实现新突破。实施青年农场主、新型经营主体带头人培训计划,鼓励人才回乡返乡创业,增强农村发展活力,2018年培训新型职业农民3万人次。强化农业科技示范户培育,培育农业科技示范户1万户,其中核心户1000户。进一步加快农业信息化步伐,深耕农业信息综合平台内容,拓展服务功能,提高服务水平,大幅度扩大平台使用覆盖面,切实提高“互联网+”现代农业建设水平,更好地解决服务农民最后“一公里”问题。

(六)突出绿色发展,力推生态农业实现新突破。推动畜牧业转型升级,大力发展畜禽标准化规模养殖,积极推行生态循环养殖,加快畜牧业绿色发展步伐。推进规模畜禽养殖场治理工程,规模化养殖场粪污治理率达70%以上。开展农业废弃物利用,秸秆综合利用率达到95%。推进生态循环农业发展,新建生态循环农业示范区10个,面积达3000亩以上。实施农药减量提效行动计划,高效低毒低残留农药使用面积占比达到80%,主要农作物植保专业化统防统治覆盖率60%;建成市级耕地质量提升示范区5个,推广测土配方施肥技术面积确保380万亩。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表






收支预算总表

部门名称:连云港市农业委员会


单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3302.94

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

2589.74

      1. 一般公共预算

3302.94

二、外交支出

0.00

二、项目支出

837.07

      2. 政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

三、单位预留机动经费

0.00

二、财政专户管理资金

0.00

四、公共安全支出

0.00



三、其他资金

123.87

五、教育支出

0.00





六、科学技术支出

0.00





七、文化体育与传媒支出

0.00





八、社会保障和就业支出

0.00





九、医疗卫生与计划生育支出

0.00





十、节能环保支出

0.00





十一、城乡社区支出

0.00





十二、农林水支出

3000.79





十三、交通运输支出

0.00





十四、资源勘探信息等支出

0.00





十五、商业服务业等支出

0.00





十六、金融支出

0.00





十七、国土海洋气象等支出

0.00





十八、住房保障支出

426.02





十九、粮油物资储备支出

0.00





二十、其他支出

0.00



当年收入小计

3426.81

当年支出小计

3426.81

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

3426.81

支出合计

3426.81












公开02表



收入预算总表

部门名称:连云港市农业委员会


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

3426.81

一般公共预算资金

小计

3302.94

公共财政拨款(补助)资金

3302.94

专项收入

0.00

政府性基金

小计

0.00

财政专户管理资金

小计

0.00

专户管理教育收费

0.00

其他非税收入

0.00

其他资金

小计

123.87

事业收入

0.00

经营收入

0.00

其他收入

123.87

公开03表





支出预算总表

部门名称:连云港市农业委员会




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

3426.81

2589.74

837.07

0.00

0.00

公开04表




财政拨款收支预算总表

部门名称:连云港市农业委员会



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3302.94

一、基本支出

2589.74

二、政府性基金预算


二、项目支出

713.20



三、单位预留机动经费

0.00

收入合计

3302.94

支出合计

3302.94

公开05表



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市农业委员会


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

3302.94

213

 农林水支出

2876.92

21301

农业

2808.92

2130101

行政运行(农业)

993.25

2130102

一般行政管理事务(农业)

3.00

2130103

机关服务(农业)

28.27

2130104

事业运行(农业)

1461.67

2130106

科技转化与推广服务

222.85

2130108

病虫害控制

9.00

2130109

农产品质量安全

10.00

2130110

执法监管

37.00

2130111

统计监测与信息服务

8.88

2130112

农业行业业务管理

10.00

2130126

农村公益事业

26.00

21399

其他农林水支出

68.00

2139999

其他农林水支出

68.00

221

住房保障支出

426.02

22102

住房保障支出

426.02

2210201

住房公积金

175.59

2210202

提租补贴

250.43

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。


公开06表



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市农业委员会


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2589.74

301

工资福利支出

2142.91

30101

基本工资

617.40

30102

津贴补贴

842.35

301008

机关事业单位基本养老保险缴费

260.93

30110

职工基本医疗保险缴费

190.72

30112

其他社会保障缴费

48.5

30113

住房公积金

175.59

30199

其他工资福利支出

7.41

302

商品和服务支出

248.51

30201

办公费

32.95

30205

水费

5.53

30206

电费

25.10

30207

邮电费

5.30

30211

差旅费

33.46

30213

维修(护)费

14.11

30215

会议费

8.06

30216

培训费

12.35

30217

公务接待费

3.90

30218

专用材料费

3.42

30228

工会经费

22.71

30229

福利费

19.50

30231

公务用车运行维护费

30.50

30299

 其他商品和服务支出

31.62

303

对个人和家庭的补助

198.32

30301

 离休费

94.70

30302

 退休费

84.46

30305

 生活补助

2.54

30307

 医疗费补助

8.50

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

8.12

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。


公开07表




一般公共预算支出预算表(功能科目)


部门名称:连云港市农业委员会


单位:万元


功能科目编码

功能科目名称


3302.94


213

 农林水支出

2876.92


21301

农业

2808.92


2130101

行政运行(农业)

993.25


2130102

一般行政管理事务(农业)

3.00


2130103

机关服务(农业)

28.27


2130104

事业运行(农业)

1461.67


2130106

科技转化与推广服务

222.85


2130108

病虫害控制

9.00


2130109

农产品质量安全

10.00


2130110

执法监管

37.00


2130111

统计监测与信息服务

8.88


2130112

农业行业业务管理

10.00


2130126

农村公益事业

26.00


21399

其他农林水支出

68.00


2139999

其他农林水支出

68.00


221

住房保障支出

426.02


22102

住房保障支出

426.02


2210201

住房公积金

175.59


2210202

提租补贴

250.43


注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开08表




一般公共预算基本支出预算表(经济科目)


部门名称:连云港市农业委员会

单位:万元


科目编码

科目名称

基本支出


合计

2589.74


301

工资福利支出

2142.91


30101

基本工资

617.40


30102

津贴补贴

842.35


301008

机关事业单位基本养老保险缴费

260.93


30110

职工基本医疗保险缴费

190.72


30112

其他社会保障缴费

48.5


30113

住房公积金

175.59


30199

其他工资福利支出

7.41


302

商品和服务支出

248.51


30201

办公费

32.95


30205

水费

5.53


30206

电费

25.10


30207

邮电费

5.30


30211

差旅费

33.46


30213

维修(护)费

14.11


30215

会议费

8.06


30216

培训费

12.35


30217

公务接待费

3.90


30218

专用材料费

3.42


30228

工会经费

22.71


30229

福利费

19.50


30231

公务用车运行维护费

30.50


30299

 其他商品和服务支出

31.62


303

对个人和家庭的补助

198.32


30301

 离休费

94.70


30302

 退休费

84.46


30305

 生活补助

2.54


30307

 医疗费补助

8.50


30399

其他对个人和家庭的补助支出

8.12


注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。













公开09表








“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:连云港市农业委员会






单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 合计

10.00

59.10


59.10

50.79

31.62

40.45

公开10表



政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:连云港市农业委员会


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

0



0

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项


公开11表



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:连云港市农业委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

248.51

302

商品和服务支出

248.51

30201

办公费

32.95

30205

水费

5.53

30206

电费

25.10

30207

邮电费

5.30

30211

差旅费

33.46

30213

维修(护)费

14.11

30215

会议费

8.06

30216

培训费

12.35

30217

公务接待费

3.90

30218

专用材料费

3.42

30228

工会经费

22.71

30229

福利费

19.50

30231

公务用车运行维护费

30.50

30299

其他商品和服务支出

31.62

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表







政府采购支出预算表


部门名称:连云港市农业委员会




单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计







一、货物A





74.10


A030105

农产品质量安全检测与产地环境评估及三品一标认证

31002

摄影、摄像器材

分散

1.00


A030105

办公设备购置

31002

摄影、摄像器材

分散

2.00


A030106

办公设备购置费

31002

空气调节设备(包除湿设备)

分散

3.50


A030201

办公设备购置

31002

计算机及外部设备

分散

3.00


A030201

办公设备购置

31002

计算机及外部设备

集中

1.90


A030201

农产品质量安全检测与产地环境评估及三品一标认证

31002

计算机及外部设备

分散

1.20


A030202

办公设备购置费

31002

打印机

分散

0.50


A030301

办公设备购置费

31002

办公家具

分散

15.00


A0401

办公设备购置费

30201

办公用纸张

分散

3.00


A0406

办公设备购置费

30201

硒鼓


1.00


A0407

办公设备购置费

30201

墨盒、墨粉


1.00


A0499

办公设备购置费

30201

其他消耗用品


1.00


A1099

办公设备购置费

310

其他专用设备


40.00


二、工程B










































三、服务C


























































第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局预算的批复》(连财预〔2018〕1号)填列。)

连云港市农业委员会2018年度收入、支出预算总计 3426.81 万元,与上年相比收、支预算总计各增加468.65 万元,增长 15.84  %。主要原因是增人增资及机构合并增加业务支出。其中:

(一)收入预算总计 3426.81 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 3302.94 万元。

(1)一般公共预算收入预算 3302.94 万元,与上年相比增加460.38 万元,增长 16.2 %。主要原因是增人增资、住房补贴比例提高及机构合并增加业务支出。

(2)政府性基金收入预算  0  万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无本项收支。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少) 0  %。主要原因是无本项收支。

3.其他资金收入预算总计 123.87 万元。与上年相比增加8.27万元,增长(减少)  7.15 %。主要原因是上调房租费。

4.上年结转资金预算数为  0 万元。与上年相比增加(减少)  0万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无本项收支。

(二)支出预算总计 3426.81  万元。包括:

1、农林水(类)支出 3000.79 万元,主要用于市农业委员会机关及事业单位开展农业事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加  273.05  万元,增长  10  %。主要原因是增人增资及机构合并增加业务支出。

2、住房保障(类)支出  426.02 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。与上年相比增加  195.6  万元,增长 84.89  %。主要原因是住房补贴标准提高。

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为  0  万元,主要原因是无本项收支。

此外,基本支出预算数为  2589.74 万元。与上年相比增加 387.17 万元,增长 17.58  %。主要原因是增人增资。

项目支出预算数为 837.07 万元。与上年相比增加  81.48 万元,增长 10.8 %。主要原因是机构合并新增职能新增项目。

单位预留机动经费预算数为  0  万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无本项收支。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

连云港市农业委员会本年收入预算合计  3426.81 万元,其中:

一般公共预算收入  3302.94  万元,占   96.39   %;

政府性基金预算收入   0   万元,占   0  %;

财政专户管理资金  0   万元,占  0   %;

其他资金    123.87   万元,占  3.61 %;

上年结转资金    0  万元,占   0    %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入预算图




































三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

连云港市农业委员会本年支出预算合计 3426.81  万元,其中:

基本支出    2589.74    万元,占  75.57  %;

项目支出   837.07  万元,占  24.42  %;

单位预留机动经费  0   万元,占   0   %;

结转下年资金    0  万元,占   0    %。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出预算图

























































































四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

连云港市农业委员会2018年度财政拨款收、支总预算 3426.81  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 468.65  万元,增长 15.84  %。主要原因是机构合并增人增资及新增项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

连云港市农业委员会2018年财政拨款预算支出 3302.94  万元,占本年支出合计的 96.39  %。与上年相比,财政拨款支出增加 460.38  万元,增长 16.19 %。主要原因是机构合并增人增资及新增项目。

其中:

(一)农林水支出(类)

1、农业(款)行政运行(项)支出 993.25  万元,与上年相比减少  51.67  万元,减少  4.94 %。主要原因是增加退休人员。

2、农业(款)一般行政管理事务(项)支出 3 万元,与上年相比增加  3 万元,减长 100 %。主要原因是新增功能分类。

3、农业(款)机关事务(项)支出 28.27 万元,与上年相比增加  28.27 万元,增长 100 %。主要原因是新增功能分类。

4、农业(款)事业运行(项)支出 1461.67 万元,与上年相比增加  252.89 万元,增长 20.92 %。主要原因是人员涨工资、及病虫害控制(项)调入。

5、农业(款)科技转化与推广服务(项)支出 222.85 万元,与上年相比减少 27.16 万元,减少 10.86 %。主要原因是新增功能分类,原科技转化与推广服务支出(项)调入农产品质量安全、农村公益事业及其他农林水支出中。

6、农业(款)病虫害控制(项)支出 9 万元,与上年相比减少 19.43 万元,减少 68.34 %。主要原因是原该项支出19.43调入事业运行(项)。

7、农业(款)农产品质量安全(项)支出 10 万元,与上年相比增加 10 万元,增长 100 %。主要原因是新增功能分类,原事业运行(项)调入。

8、农业(款)执法监管(项)支出 37 万元,与上年相比增加 0.15 万元,增长 0.05 %。主要原因是项目经费取整。

9、农业(款)统计监测与信息服务(项)支出 8.88 万元,与上年相比增加 1.07万元,增长13.7%。主要原因是增加该项经费支出1.07万元。

10、农业(款)农业行业业务管理(项)支出 10 万元,与上年相比增加 0  万元,增长 0 %。主要原因是农业保险经费。

11、农业(款)农村结构调整(项)支出 0 万元,与上年相比减少 0.49万元,减少 100 %。主要原因是该项目经费取消。

12、农业(款)农村公益事业(项)支出 25 万元,与上年相比增加 0.11万元,增长 0.4 %。主要原因是项目经费取整。

(二)住房保障(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 175.59万元,与上年相比增加 11.72万元,增长 7.15%。主要原因是人员涨工资。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出250.43万元,与上年相比增加 183.88 万元,增长 276.3 %。主要原因是该项支出提取比例由原来在职人员4.9%、离退休人员6%均上调到15%。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

连云港市农业委员会2018年度财政拨款基本支出预算 2589.74  万元,其中:

(一)人员经费 2341.23 万元。主要包括:基本工资617.40万元、津贴补贴842.35万元、社会保障缴费500.16万元、其他工资福利支出7.41万元、离休费94.70万元、退休费84.46万元、生活补助2.54万元、医疗费8.50万元、住房公积金175.59万元、其他对个人和家庭的补助支出8.12万元。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 248.51 万元。主要包括:办公费32.95万元、水费5.53万元、电费25.10万元、邮电费5.30万元、取暖费、物业管理费、差旅费33.46万元、维修(护)费14.11万元、租赁费、会议费8.06万元、培训费12.35万元、公务接待费3.90万元、专用材料费3.42万元、工会经费22.71万元、福利费19.5万元、公务用车运行维护费30.50万元、其他商品和服务支出31.62万元。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

连云港市农业委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算   3302.94万元,与上年相比增加460.38  万元,增长 16.20  %。主要原因是机构合并增人增资及新增项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

连云港市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2589.74  万元,其中:

(一)人员经费 2341.23 万元。主要包括:基本工资617.40万元、津贴补贴842.35万元、社会保障缴费500.16万元、其他工资福利支出7.41万元、离休费94.70万元、退休费84.46万元、生活补助2.54万元、医疗费8.50万元、住房公积金175.59万元、其他对个人和家庭的补助支出8.12万元。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 248.51  万元。主要包括:办公费32.95万元、水费5.53万元、电费25.10万元、邮电费5.30万元、取暖费、物业管理费、差旅费33.46万元、维修(护)费14.11万元、租赁费、会议费8.06万元、培训费12.35万元、公务接待费3.90万元、专用材料费3.42万元、工会经费22.71万元、福利费19.5万元、公务用车运行维护费30.50万元、其他商品和服务支出31.62万元。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

连云港市农业委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 10 万元,占“三公”经费的 8.34  %;公务用车购置及运行费支出 59.10  万元,占“三公”经费的 49.30  %;公务接待费支出  50.79 万元,占“三公”经费的 42.36   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  10  万元,比上年预算增加 10   万元,主要原因2018年安排并组织人员因公出国(境)学习培训。

2.公务用车购置及运行费预算支出 59.10  万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因无本项开支。

(2)公务用车运行维护费预算支出  59.10  万元,比上年预算增加  0.23  万元,主要原因机构合并业务量增加,。

3.公务接待费预算支出 50.79  万元,比上年预算减少 4.83   万元,主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩开支。

连云港市农业委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 31.62 万元,比上年预算减少 12.58  万元,主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩开支。

连云港市农业委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 40.45 万元,比上年预算减少 4.76 万元,主要原因培训计划减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

连云港市农业委员会2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)  0 %。主要原因是无本项开支。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,主要是用于无本项开支。

按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  248.51 

万元,与上年相比减少 5.73  万元,降低 2.25  %。主要原因是:厉行节约压缩开支。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2018年度政府采购支出预算总额 74.10  万元,其中:拟采购货物支出 74.10 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 17 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 435.85  万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:无本项收支。支出为  0  万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:无本项收支。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同;)

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。