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索引号: 14252954/2017-00031 信息分类: 其他 /
发布机构: 市农业农村局 发文日期: 2017-07-28
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信息名称: 连云港市农业委员会2016年度部门决算
内容概览: 2016年度部门决算
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连云港市农业委员会2016年度部门决算

点击数: 更新时间:2017-07-28

目 录

     第一部分  连云港市农委概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成  

  三、2016年度重点工作情况

  第二部分  连云港市农委2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分  连云港市农委2016年度部门决算表

  见附件

  第四部分  名词解释


第一部分    概 况  

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业、畜牧业、园艺业、林业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划及年度计划,并组织实施。

(二)拟订全市农业产业政策,指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。参与制订涉农的财税、价格、信贷、金融保险、进出口、农产品流通等政策。推进农业依法行政,研究起草农业和农村经济的行政措施草案,并贯彻实施。

(三)拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策,并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。

(四)负责农产品质量安全监督管理工作,组织协调农业生产资料市场体系建设,拟订农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验检测体系建设和机构考核。

(五)组织农业资源管理工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种管理的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量,参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级。负责提出农业固定资产投资规划和方向,市级财政性资金安排的意见,编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。

(六)制定并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农业生产和农村生活污水治理。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。划定农产品禁止生产区域,指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种。

(七)指导、监督市内动植物的防疫、检疫工作,组织重大动植物疫病的防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审核和动物源性饲料安全卫生审核。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

(八)实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程,组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施、管理,推广农业科技成果。负责农业野生植物资源保护。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,研究提出现代农业发展指标并组织考核,参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

(十)负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)承办农业涉外事务工作、组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作,指导外向型农业发展,协助实施农业援外项目。指导农业行政执法工作,指导、督办和处理重大农业案件。承担本部门农业系列专业技术人员职称审核和农民技术员从业资格管理工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

连云港市农委是具有行政职能的政府工作部门,内设办公室、计财处、市场信息处、政策法规处、农业处、园艺处、畜牧兽医处、农产品质量监管处、人事教育处、畜禽屠宰管理处10个处室,另设机关党委、监察室。参公单位种子站、动物卫生监督所、农业执法支队3个单位,有事业单位有良种繁育中心、植保站、土肥站、作栽站、农村能源办、农产品检测中心、畜产品检测测中心、畜牧兽医站、园艺蔬菜站、农干校、农业信息中心、老促会12个单位。

三、2016年度重点工作完成情况

(一)粮食生产实现量质双优。2016年粮食播种面积753.23万亩,与去年基本持平;亩产486公斤,较去年增加6公斤,总产366.3万吨,较去年增4.15万吨。其中,夏粮生产呈现面积减、单产高、总产平、品质优等特点,种植面积363.23万亩,亩产393.7公斤,总产143万吨;夏粮单产位居全省市级第一,灌云县单产399.4公斤,灌南县单产399.1公斤,分别居全省县级第一、第二;通过小麦赤霉病的总体防控,小麦品质全省最优。秋粮面积390万亩,比上年增0.26万亩,预计亩产572.5公斤,比上年增11公斤,总产223.3万吨,比上年增4.45万吨。

(二)高效设施农业扩面增效。积极推进高效农业产业集聚区建设,重点抓好东海西甜瓜、灌云设施蔬菜、灌南食用菌、赣榆水果等8个千亩连片高效设施农业基地建设,全市新增高效设施农业面积7.43万。新增全国“一村一品”示范村镇1个,累计达6个进一步推进东海、灌云“菜篮子”工程蔬菜基地建设,目前,全市建成7个省级万亩“菜篮子”工程蔬菜生产基地,面积达8.2万亩。畜牧业由“增量型”向“提质增效型”加速转变,全市生猪饲养量560万头,出栏359万头;家禽饲养量6192万羽,出栏4157万羽;全市大中型生猪规模养殖比重达到74%。

(三)农产品出口居全省前列。加快推进“一带一路”连云港农业国际合作示范区建设,成功承办第十八届(2016)江苏农业国际合作洽谈会,全省外向型农业现场会在我市召开。2016年1-11月实现出口4.48亿美元,出口额居全省第三位,有出口实绩的企业150家,出口超千万美元企业达11家;预计全年农产品出口额5亿美元,出口超千万美元企业将达13家。积极推进农业“走出去”,江苏海德益食品有限公司在柬埔寨投资建设热带作物种植农场,总投资1.2亿元;江苏雅仕保鲜投资1000万元在南非建设雪橙基地;连云港驰神科技有限公司在韩国投资建厂生产食用菌。

(四)农业产业化水平明显提升。积极培育农业龙头企业,2016年全市新增市级龙头企业71家,全市累计已有国家级农业产业化龙头企业2家,省级48家,市级180家,省级以上农业龙头企业实现销售收入约250亿元,规模以上农产品加工企业产值达1150亿元,与农业总产值之比达1.96。新创建市级农产品加工集中区11家,农业产地批发市场10家。全市新开工农业项目24个,投资过亿元项目10个,赣榆海福特海产品深加工、东海珠穆朗玛食品及饮料生产、灌云华虹光伏菌业等3个项目总投资10亿元。

(五)农业多种功能全面拓展。集互联网+农业管理、互联网+农业经营、互联网+农业服务、互联网+农业生产为一体的、省内首个农业综合信息服务平台全面启动,全市建成农产品电商示范村50个,农业电商交易额达22.39亿元。启动农产品质量安全市创建工作,推进区域农产品品牌战略发展,编制《连云港市农产品品牌战略规划》,启用省内首个市级农产品区域品牌“连天下”新增“三品”品牌200个,新增“三品”种植面积达120万亩,“三品”产量占比达45%,居省内第一。积极推进休闲观光农业发展,新增全国休闲农业与乡村旅游星级企业4家,其中五星级1家四星级1家,三星级2个,累计分别达到1家、2家、7家;新建省级休闲观光农业示范村2个,累计达9个;新建市级休闲观光农业示范村20个,累计达50个;各类休闲观光农业经营主体累计达200多个。

(六)农业环境保护得到强化。积极开展农业污染减排工作,建成沼气治理工程项目96个,累计建成沼气治理工程项目533个加强秸秆综合利用,近三年来秸秆综合利用率始终保持在95%以上,2016年综合利用率达97%。新增统防统治专业合作组织7家,稻麦等主要作物专业化植保专业化统防统治覆盖率60%,高效低毒低残留农药使用面积占比达79%。推广水肥一体化技术8万亩,推广有机肥6万亩以上,推广配方肥7.46万吨、配方肥应用面积485.7万亩,全市化肥施用量减少10.3%。

第二部分  市农业委员会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计9420.1万元,与上年相比收、支总计各增加2181.73万元,增长30.14%。主要原因是主要是省级下达专项经费增加。

(一)收入总计6512.65万元。包括:

1.财政拨款收入6093.75万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加2291.37万元,增长60.26%。主要原因是预算财政拨款增加。

2.上级补助收入23万元,为市农业执法支队、市农作物技术指导站、市植保站收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少6.66万元,降低22.45%。主要原因是省执法经费补助,上级部门转入补助资金减少。

3.事业收入 0万元。

4.经营收入 0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入395.9万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市农业委员会绩效奖、国家农业国际交流与合作项目、省农情调查补助;市农业执法支队收省执法补助;市种子管理站绩效奖、市农作物新品种繁育中心农业部基地项目、市农产品质量监督检验测试中心省检测补助。与上年相比增加544.68万元,增长334.49%。主要原因是增加绩效奖及部、省级拨付的项目资金。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余2907.45万元,主要为各单位上年结转本年使用的项目资金。

(二)支出总计5947.76万元。包括:

1、一般公共服务支出520万元,主要用于政府提供一般公共服务的支出。与上年相比增加100%,主要原因是上年没有安排此项支出。

2.农林水(类)支出4887.71万元,主要用于在职人员工资支出、公务支出、开展业务工作支出。与上年相比增加1008.94万元,增长26.01%。主要原因是增加人员及全国食用菌大会、“连天下”农产品品牌规划与推介展销、第十八届江苏省农洽会等项目经费。

3.住房保障(类)支出206.61万元,主要用于住房方面的支出。包括住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等。与上年相比减少2.89万元,减低1.4%。主要原因是新增退休人员。

4.其他(类)支出333.43万元,主要用于发放目标奖与绩效工资。与上年相比增加195.55万元,增长141.83%。主要原因是目标奖与绩效工资金额增长。

5.年末结转和结余3472.34万元,其中:基本结余672.2万元,为单位增人增资资金;专项结余2800.14万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为农委及下属14个事业单位本年度预算安排的部、省市级等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6512.65万元,其中:财政拨款收入6093.75万元,占93.57%;上级补助收入23万元,占0.35%;其他收入395.9万元,占6.08%。

图1:收入决算图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

本年支出合计5947.76万元,其中:基本支出3496.24万元,占58.78 %;项目支出2451.51万元,占41.22 %。

图2:支出决算图(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算8909.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1818.89万元,增长25.65%。主要原因是增加新进人员及全国食用菌大会、江苏省第十八届农洽会、“连天下”农产品品牌规划与推介展销等项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 5558.52万元,占本年支出合计的 93.46%。与上年相比,财政拨款支出增加1329.65万元,增长31.44%。主要原因是新进人员及及全国食用菌大会、江苏省第十八届农洽会、“连天下”农产品品牌规划与推介展销等项目支出。

2016年度财政拨款支出年初预算为2395.87万元,支出决算为5558.52万元,完成年初预算的232%。决算数大于年初预算的主要原因是年初未安排的新进人员及部省、市、级项目,按照规定程序追加安排的资金。其中:全国食用菌大会、江苏省第十八届农洽会、“连天下”农产品品牌规划与推介展销等。

(一)  一般公共服务支出(类)

其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初未安排预算,支出决算为520万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

(二)科学技术支出(类)

1、技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初未安排预算,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

(三)农林水支出(类)

1、农业(款)行政运行(项)。年初预算为905.83万元,支出决算为870.88万元,完成年初预算的96.14%。

2、农业(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的100%。

3、农业(款)机关服务(项)。年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%。

4、农业(款)事业运行(项)。年初预算为1168.99万元,支出决算为1263.87万元,完成年初预算的108.12%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资,按规定使用以前年度结转和结余资金,按照规定程序另行拨款。

5、农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为91.52万元,支出决算为1849.41万元,完成年初预算的2020.77%。决算数大于预算数的主要原因:超预算资金主要是部、省、市级项目拨款。

6、农业(款)病虫害控制(项)。该科目年初预算为19万元,支出决算为30万元,完成年初预算的157.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加省、市级项目经费拨款。

7、农业(款)农产品质量安全(项)。该科目年初未安排预算,支出决算为320.42万元,超预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加部、省、市级项目经费拨款。

8、农业(款)执法监管(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

9、农业(款)统计监测与推广服务(项)。年初预算为10万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的57.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中,资金为结算。

10、农业(款)农业行业业务管理(项)。年初未安排预算,支出决算为1.3万元,决算数大于预算数的主要原因是农业保险项目经费年初未安排预算,按照规定程序追加安排的资金。

11、农业(款)农业生产支出补贴(项)。年初未预算,支出决算为6.1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加粮食生产补助资金项目。

12、农业(款)农业组织与产业化经营(项)。该支出为跨年度项目,支出决算为15.4万元。

13、农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为30万元,支出决算为91.94万元,完成年初预算的306.47%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金拨款。

13、农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初未安排预算,支出决算为75.77万元,决算数大于预算数的主要原因是省级农业再生资源虚化利用项目资金为跨年度年项目。

14、农业(款)其他农业(项)。年初未安排预算,支出决算为194.94万元,决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金拨款。

15、其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初未安排预算,支出决算为0.68万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支出。

(四)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为146.94万元,支出决算为146.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为59.55万元,支出决算为59.67万元,完成年初预算的100.2%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3223.43万元,其中:

(一)人员经费2667.24万元。主要包括:基本工资564.75万元、津贴补贴720.75万元、奖金219.14万元、社会保障缴费147.61万元、绩效工资202.88万元、其他工资福利支出26.32万元、离休费83.19万元、退休费419.81万元、生活补助2.62万元、医疗费8.26万元、奖励金0.54万元、住房公积金172.95万元、提租补贴88.47万元、其他对个人和家庭的补助支出9.96万元。

(二)公用经费508.71万元。主要包括:办公费29.05万元、印刷费14.53万元、水费7.25万元、电费21.41万元、邮电费16.79万元、物业管理费6.4万元、差旅费37.59万元、维修(护)费5.05万元、租赁费0.59万元、会议费14.68万元、培训费111.08万元、公务接待费25.68万元、专用材料费168.57万元、劳务费17.71万元、业务费20.92万元、工会经费30.02万元、福利费17.82万元、公务用车运行维护费22.56万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出35.99万元。

(三)其他资本性支出47.48万元。主要包括:办公设备购置0.76万元、专用设备购置37.82万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出5558.52万元,与上年相比增加1329.65万元,增长31.44%。主要原因是增加新进人员及项目支出。连云港市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2105.9万元,支出决算为 4228.87万元,完成年初预算的 200.81%。决算数大于年初预算的主要原因是增加新进人员及全国食用菌大会、江苏省第十八届农洽会、“连天下”农产品品牌规划与推介展销等项目支出年初未安排预算,按照规定程序追加安排的资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3223.43万元,其中:

(一)人员经费2667.21万元。主要包括:基本工资564.75万元、津贴补贴720.75万元、奖金219.14万元、社会保障缴费147.61万元、绩效工资202.88万元、其他工资福利支出26.32万元、离休费83.19万元、退休费419.81万元、生活补助2.62万元、医疗费8.26万元、奖励金0.5万元、住房公积金172.95万元、提租补贴88.47万元、其他对个人和家庭的补助支出9.96万元。

(二)公用经费508.71万元。主要包括:办公费29.05万元、印刷费14.53万元、水费7.25万元、电费21.41万元、邮电费16.79万元、物业管理费6.4万元、差旅费37.59万元、维修(护)费5.05万元、租赁费0.59万元、会议费14.68万元、培训费111.08万元、公务接待费20.27万元、专用材料费68.57万元、劳务费17.82万元、业务费20.92万元、工会经费30.02万元、福利费17.82万元、公务用车运行维护费22.56万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出35.99万元。

(三)其他资本性支出47.48万元。主要包括:办公设备购置0.76万元、专用设备购置37.82万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市农业委员会2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 9.32  万元,占“三公”经费的6.51%;公务用车购置及运行费支出   65.2万元,占“三公”经费的45.55%;公务接待费支出       68.61万元,占“三公”经费的47.94%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费决算支出9.32万元,年初未安排算决算数大于预算数的主要原因是发生上级部门临时安排的出国(境)工作任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)4人次。开支内容主要为:省、市级安排“现代农业发展”专题培训、考察、交流。

2、公务用车购置及运行费支出65.2万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出65.2万元,完成预算的27.21%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位车改。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

3、公务接待费68.61万元。其中:

(1)外事接待支出 0万元。

(2)国内公务接待支出68.61万元,完成预算的 106.93 %,决算数大于预算数的主要原因上级部门检查指导工作及相关单位交流工作增加。国内公务接待主要为业务部门级上级部门检查指导、项目评审、学习交流、考察调研等国内公务活动发生的接待费用。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待790批次,5600人次。主要为接待上级部门检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出。

连云港市农业委员会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出50.22万元,完成预算的117.06%,决算数大于预算数的主要原因增加国家、省级项目。2016年度全年召开会议30个,参加会议2600人次。主要为召开全国食用菌会议、农业会展部署会议等。

连云港市农业委员会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 160.88万元,完成预算的348.9%,决算数大于预算数的主要原因增加农业部《家庭农场主培训》项目85万元。2016年度全年组织培训15个,组织培训 1220 人次。主要为培训我市现代农业发展会议,农业部《家庭农场主培训》、江苏省《执业技能培训》等均不在预算。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云港市农业委员会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出508.71万元比2015年减少82.93万元,降低14.02%。主要原因是:行政单位车改。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额12.47万元,其中:政府采购货物支出12.47万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。

第三部分  2016年度决算表

见附表

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  4、其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

6、农林水事务(类)支出:是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

7、社会保障和就业(类)支出:是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位离退休、抚恤、社会福利。如行政机关开支的离退休人员经费。

8、住房保障(类)支出:是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

9、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

10、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

11、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


附件:

连云港市农业委员会决算公开表