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索引号: 14252954/2015-00073 信息分类: 其他 /
发布机构: 市农业农村局 发文日期: 2015-06-23
文号: 主题词:
信息名称: 连云港市农业委员会2014年度部门决算
内容概览: 2014年度部门决算
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连云港市农业委员会2014年度部门决算

点击数: 更新时间:2015-06-23

  连云港市农业委员会2014年度部门决算

  目 录

    一、连云港市农委概况

    (一)主要职能

    (二)2014年度重点工作情况

    二、连云港市农委2014年度部门决算表

    (一)财政拨款收入支出决算总表

    (二)收入决算表

  (三)支出决算表

    (四) 公共预算财政拨款支出决算表

    (五)公共预算财政拨款基本支出决算表

  (六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (七) 三公经费公共预算财政拨款支出决算表

  三、连云港市农委2014年度决算情况说明

    (一)收入支出总体情况

    (二)公共预算财政拨款支出情况

    (三)公共预算财政拨款基本支出情况

    (四)政府性基金预算财政拨款收支情况

    (五) 三公经费公共预算财政拨款支出情况

    四、名词解释

  第一部分 概况  

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家和省市关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业、畜牧业、园艺业、林业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划及年度计划,并组织实施。

  (二)拟订全市农业产业政策,指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。参与制订涉农的财税、价格、信贷、金融保险、进出口、农产品流通等政策。推进农业依法行政,研究起草农业和农村经济的行政措施草案,并贯彻实施。

  (三)拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策,并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。

  (四)负责农产品质量安全监督管理工作,组织协调农业生产资料市场体系建设,拟订农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验检测体系建设和机构考核。

  (五)组织农业资源管理工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种管理的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量,参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级。负责提出农业固定资产投资规划和方向,市级财政性资金安排的意见,编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。

  (六)制定并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农业生产和农村生活污水治理。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。划定农产品禁止生产区域,指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种。

  (七)指导、监督市内动植物的防疫、检疫工作,组织重大动植物疫病的防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审核和动物源性饲料安全卫生审核。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

  (八)实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程,组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施、管理,推广农业科技成果。负责农业野生植物资源保护。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

  (九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,研究提出现代农业发展指标并组织考核,参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

  (十)负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十一)承办农业涉外事务工作、组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作,指导外向型农业发展,协助实施农业援外项目。指导农业行政执法工作,指导、督办和处理重大农业案件。承担本部门农业系列专业技术人员职称审核和农民技术员从业资格管理工作。

  (十二)承办市政府交办的其他事项。  

  二、2014年度重点工作完成情况

  (一)农业生产稳定发展,粮食实现持续丰收

  2014粮食播种面积752.7万亩,总产359.3万吨,比2013年增4.6万吨;全市生猪饲养量641万头,万头以上猪场达到30个,大中型生猪规模养殖比重达到62%;禽流感无一例感染,小反刍兽疫得到有效控制,新增高效设施农业面积17.85万亩,建成海州、灌南、赣榆三个菜篮子工程永久性蔬菜基地;新增省级现代农业园区2家,总数达10家,居全省第二位。

  (二)农业产业化有力推进,农业国际合作示范区建设启动

  抢抓不足,主动策应,积极争取,市政府与农业部国际合作司、省农委签署战略合作协议,三方共建安一带一路连云港农业国际合作示范区。新认定市级农业龙头企业49家,全市市级以上农业龙头企业205家,其中国家级2家,省级龙头企业37家。全市省级以上农业龙头企业实现销售收入180亿元,同比增幅11%。2014年农产品出口额达5.01亿美元,增长24%,出口额居全省第三位,;全市累计有5个出口示范区、25个出口示范基地通过省级认定,位居全省第一位。

  (三)农产品质量安全保障有力,生态环境得到改善

  新增三品一标322个,三品生产总量占比达35%,居全省首位。蔬菜质量安全合格率为98.5%,畜产品质量安全合格率100%;农业废弃物利用率稳步提高,新建农村户用沼气2824个,新建规模养殖场沼气治理工程115处。

  (四)惠农政策有效落实,为农服务水平显著提升

  一是落实强农惠农政策。抓好粮食直补、农资综合补贴、良种补贴政策的落实;认真落实一喷三防农业防灾减灾稳产增产关键技术补助政策。二是认真抓好政策性农业保险工作,其中高效农业保费收入占总保费的比重达到56.14%。三是大力培养新型职业农民,全年新型职业农民培育程度达到22.3%。

  第二部分  2014年度决算表

  见附表

  第三部分 2014年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  (一)收入总计2130.27万元。为市级财政当年拨付的资金。

  (二)支出总计 1718.17万元。

  1. 农林水事务1604.07万元,主要用于市农业委员会保障机构运转、开展农业管理活动而发生的基本支出和专项支出。具体包括粮食生产工作、现代农业工程推进工作、高效农业工作、农业面源污染综合治理、重大动物疫病防控、农产品质量监管、农业保险工作。

  2.住房保障支出53.88万元,主要用于市农业委员会及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。

  3.其他支出60.22万元,主要用于按规定发放的目标奖与农业信息中心绩效工资支出。

   (三)年未结转和结余1710.61万元,主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括非税收入结余以及上级部门下达的尚未实施的项目资金。

  二、财政拨款支出情况

  (一)财政拨款支出总体情况

  2014年度财政拨款支出1718.17万元,占本年支出的98.89%。其中:基本支出 814.05万元,占本年财政拨款支出的 47.38%;项目支出904.12万元,占本年财政拨款支出52.62%。

  (二)财政拨款支出情况

  财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  三、一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2014年,市农委一般公共预算财政拨款基本支出决算814.05万元。

  1.人员经费667.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.公用经费134.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  3.其他资本性支出12.14万元,主要用于购买办公设备。

  四、政府性基金预算财政拨款收支情况

  市农委2014年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、三公经费公共预算财政拨款支出情况

  2014年,三公经费公共预算财政拨款支出决算106.47  万元,其中:因公出国(境)费支出1.81万元,占1.7%;公务用车购置及运行费支出46.45万元,占43.63%;公务接待费支出 58.21万元,占54.67%。

  2014年度三公经费支出增加主要原因:一带一路连云港农业国际合作示范区前期筹备及签约、中国与丹麦农业工作组会议、中国与韩国农业经济委员会第十五次会议、中国与周边国家跨境动物疫病防控技术会议等外事接待及用车。

  2014年,市农委一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出中,因公出国(境)费用支出1.84万元,占1.7%,安排出国(境)团组2个,共2人次;公务用车运行维护费支出46.45万元,占43.63%,部门公务用车保有量7辆;公务接待费支出58.21万元,占54.67%,全年国内公务接待146批次,3980人次。

  第四部分名词解释

  1、财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入,是指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

  3、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  4、农林水事务(类)支出,是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

  5、社会保障和就业(类)支出,是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位离退休、抚恤、社会福利。如行政机关开支的离退休人员经费。

  6、住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

  7、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

  8、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  9、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11、三公经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

表1  收入支出决算总表
编制部门:连云港市农委 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款 1 2130.27 一、一般公共服务 29  
  其中:政府性基金 2   二、外交 30  
二、上级补助收入 3   三、国防 31  
三、事业收入 4   四、公共安全 32   
四、经营收入 5   五、教育 33  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 34  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒 35  
  8   八、社会保障和就业 36   
  9   九、医疗卫生 37   
  10   十、节能环保 38  
  11   十一、城乡社区事务 39  
  12   十二、农林水事务 40 1604.07
  13   十三、交通运输 41  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 42   
  15   十五、商业服务业等事务 43  
  16   十六、金融监管等事务支出 44  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 45  
  18   十八、援助其他地区支出 46  
  19   十九、国土资源气象等事务 47  
  20   二十、住房保障支出 48 53.88
  21   二十一、粮油物资储备事务 49  
  22   二十二、国债还本付息支出 50  
  23   二十三、其他支出 51 60.22
本年收入合计 24 2130.27 本年支出合计 52 1718.17
用事业基金弥补收支差额 25         结余分配 53  
 上年结转和结余 26 1298.51       年末结转和结余 54 1701.61
  27     55  
合计 28 3428.78 合计 56 3428.78


表2  收入决算表
单位名称:连云港市农业委员会                                                   单位:万元
科目编码 科目名称 财政补助收入 其他收入
213 农林水支出 2013.783  
21301 农业 1974.855  
2130101 行政运行 754.149  
2130104 事业运行 17.97  
2130106 技术推广 571.034  
2130108 病虫害控制 71.33  
2130109 农产品质量安全 60  
2130111 统计监测与信息服务 10  
2130122 农业生产资料与技术补贴 4.3  
2130124 农业组织化与产业化经营 200  
2130199 其他农业支出 261.072  
2130112 农业行业业务管理 25  
21399 其他农林水支出 38.928  
2139999 其他农林水事务支出 38.928  
221 住房保障支出 56.26  
22102 住房改革支出 56.26  
2210201 住房公积金 40.18  
2210202 提租补贴 16.08  
229 其他支出 60.222 19.25
2299901 其他支出 60.222 19.25
汇    总 2130.265 19.25



  表3  支出决算表
部门:连云港市农业委员会                                         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
213 农林水支出 1604.07 699.95 904.12
21301 农业 1565.14 699.95 865.19
2130101 行政运行 681.98 681.98  
2130104 事业运行 17.97 17.97  
2130106 技术推广 504.82   504.82
2130108 病虫害控制 0.00    
2130109 农产品质量安全 60.00   60.00
2130111 统计监测与信息服务 10.00   10.00
2130122 农业生产资料与技术补贴 4.30   4.30
2130124 农业组织化与产业化经营 0.00    
2130199 其他农业支出 261.07   261.07
2130112 农业行业业务管理 25.00   25.00
21399 其他农林水支出 38.93 0.00 38.93
2139999 其他农林水事务支出 38.93   38.93
221 住房保障支出 53.88 53.88 0.00
22102 住房改革支出 53.88 53.88 0.00
2210201 住房公积金 38.95 38.95  
2210202 提租补贴 14.93 14.93  
229 其他支出 60.22 60.22 0.00
2299901 其他支出 60.22 60.22  
合     计 1718.17 814.05 904.12



  表4  公共财政支出决算表
部门:连云港市农业委员会                                         单位:万元
科目编码 科目名称 支出
2130101 行政运行 681.98
2130104 事业运行 17.97
2130106 技术推广 504.82
2130108 病虫害控制  
2130109 农产品质量安全 60
2130111 统计监测与信息服务 10
2130122 农业生产资料与技术补贴 4.3
2130124 农业组织化与产业化经营  
2130199 其他农业支出 261.07
2130112 农业行业业务管理 25
2139999 其他农林水事务支出 38.93
2210201 住房公积金 38.95
2210202 提租补贴 14.93
2299901 其他支出 60.22
合     计 1718.17



表5一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:连云港市农委 单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计 814.05
301 工资福利支出 426.45
30101 基本工资 75.06
30102 津贴补贴 223.04
30103 奖金 74.67
30104 社会保障费 45.65
30199 其他工资福利支出 8.03
302 商品和服务支出 134.55
30201 办公费 6.25
30202 印刷费 1.18
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费 0.38
30206 电费 4.74
30207 邮电费 3.64
30209 物业管理费  
30211 差旅费 3.82
30212 因公出国(境)费用 1.81
30213 维修(护)费 2.54
30214 租赁费  
30215 会议费 2.22
30216 培训费 0.86
30217 公务接待费 39.41
30226 劳务费 0.85
30227 业务费 33.81
30228 工会经费 5.09
30229 福利费 1.83
30230 专用材料费 0.24
30231 公务用车运行维护费 21.01
30239 其他交通费用 0.06
30299 其他商品和服务支出 4.81
303 对个人和家庭的补助 240.91
30301 离休费 28.11
30302 退休费 144.61
30305 生活补助 2.62
30306 救济金 7.61
30307 医疗费 0.35
30311 住房公积金 38.95
30312 提租补贴 14.93
30313 购房补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.73
310 其他资本性支出 12.14
31002 办公设备购置 12.14



表6
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门:连云港市农业委员会
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合  计  
     
     
     
     
     
     
     



表7   三公经费公共预算财政拨款支出决算表
部门:连云港市农业委员会                                               单位:万元                                                                            
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置和运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
106.47 1.81 46.45   46.45 58.21
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用 公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组2个    全年因公出国(境)  累计   2人次。
 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车7辆辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待141批次,3850人,共51.51万元 ;外事接待5批次,130人次,6.7万元。


 

2014决算公开表