近年来，云台分公司不断完善和加强制度建设，着力用制度规范做事，形成了用制度管住权、管住事、管住人的良好局面，持续提升内控管理效能，为推进企业高质量发展提供坚实的制度保障。

完善内控制度，做到依规管理。根据干部人事变动和审计、检查、巡查过程中存在的制度漏洞，调整制定下发了总经理办公会议、农业生产经营管理实施办法、月度考核、安全生产、绿色食品原料标准化生产基地建设、比价采购、农业财政补贴、工程项目招标、公务用车、业务招待、差旅费用管理、农机驾驶员考核等一系列规章制度，使企业管理更加规范化、制度化。强化合同签订、审核和执行过程管理，着力防范和规避分公司经营管理与发展中的法律风险。健全完善财务管理，严格执行各项财务制度，提升资产管控水平，发挥好财务工作的核算、监督、管理职能。

加强制度学习，熟悉管理流程。分公司办公室将每项制定下发或修订后的规章制度以文件形式印发给全体干部职工，作为工作实践中的操作指南，并要求相关人员加强制度内容学习，熟悉操作流程，做到按章办事、按规执行，确保制度面前人人平等。

强化制度落实，提升管理效能。为防止制度执行上的形式主义，分公司要求相关职能部门将制度管理责任落实到人，增强制度执行效率，提高制度的执行力，确保各项制度真正落到实处。

提高考评运用，完善制度漏洞。加强内控执行日常监督，查找内控缺陷，完善内控制度，改进内部管理；通过月度考核，对生产区和职能部门在履职尽责过程中的内控制度管理执行情况进行针对性考评，做实做细自评工作，切实提高自评质量；加强内控考核结果运用。将内控考核评价结果与部门和个人年度考核、评优评先，以及干部选拔、任用和奖惩相结合，并作为民主生活会和党风廉政建设责任制考核的重要内容，充分发挥考评激励约束作用。